藍色山手線 追問

2020-03-08 15:51

那應該怎么做才是正確的

藍色山手線 追問

2020-03-08 15:52

收入不變的，只是將專票改成普票，只是代開專票退稅

藍色山手線 追問

2020-03-08 16:20

我只退了稅，收入為什么也要沖，沒看懂

藍色山手線 追問

2020-03-08 16:21

我只收到增值稅和城建稅稅的退款80多

藍色山手線 追問

2020-03-08 17:08

是的就是發(fā)票作廢專票退的稅，重開的普票，我就是想問這稅款怎么做賬

藍色山手線 追問

2020-03-08 17:20

那月度結賬我需要怎么做

藍色山手線 追問

2020-03-08 17:54

我這跨年了不需要調賬了吧

立紅老師 解答

2020-03-08 15:21

你好，您代開發(fā)票的分錄是如何做的？

立紅老師 解答

2020-03-08 15:45

你好，如果是這樣的，需要將這幾步分錄全部都是紅字沖銷

立紅老師 解答

2020-03-08 15:53

你好，

貸 主營業(yè)務收入  負數
貸：應交稅費~應交增值稅銷項稅  負數
貸：銀行存款    正數（我們需要退的款）

借：營業(yè)稅金及附加    負數
貸：應交稅費~城建稅    負數

然后銷項的負數和城建稅的負數在本期的銷項稅額和應交城建稅中抵扣

立紅老師 解答

2020-03-08 16:33

你好，看您上面是代開發(fā)票紅沖
是多交的稅款退還么

立紅老師 解答

2020-03-08 17:13

你好，如果是這樣，分錄
借：稅金及附加  負數
借：應交稅費——應增（銷）負數
借：銀行存款   正數

立紅老師 解答

2020-03-08 17:23

你好，月度結賬，將稅金及附加的余額轉入本年利潤就可以

立紅老師 解答

2020-03-08 18:21

你好，這個不需要調賬