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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-03-08 15:02

后期發(fā)生的費用作為留抵抵扣

馬老師 解答

2020-03-08 15:03

這句話什么意思  沒有明白

譚凱 追問

2020-03-08 15:17

就是之前印花稅多繳納了 沒有退稅 留作抵扣 上個月發(fā)生了印花稅 沒有交款 之前多繳納的印花稅抵扣了

馬老師 解答

2020-03-08 15:22

你多交的 肯定是在借應(yīng)交稅費借方余額 
本次你抵扣的話 就只做正常計提的就可以 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-印花稅就可以了

譚凱 追問

2020-03-08 15:23

那老師 我之前多交了印花稅沒有寫分錄 這個分錄怎么寫

馬老師 解答

2020-03-08 15:26

那就是借應(yīng)交稅費-印花稅 貸銀行存款

譚凱 追問

2020-03-08 15:36

老師 當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)多交款的時候 會計沒有計提 直接借稅金及附加 貸銀行存款 后期19年12月我發(fā)現(xiàn)多交款了 我也沒寫分錄 在這個時候發(fā)現(xiàn)多交款的分錄怎么寫

馬老師 解答

2020-03-08 15:38

沖銷多計提借稅金及附加 負(fù)數(shù)  貸應(yīng)交稅費-負(fù)數(shù)

譚凱 追問

2020-03-08 15:52

老師 當(dāng)時發(fā)生這筆業(yè)務(wù)時候沒有寫借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 直接就寫借稅金及附加 貸銀行存款

馬老師 解答

2020-03-08 15:53

你現(xiàn)在沖按照我寫的這樣沖  是不是借方就有余額了 代表你多交的 
你前面說的我都清楚  你就按照我說的寫 我沖的是多交的部分

譚凱 追問

2020-03-08 15:54

好的 懂了老師

馬老師 解答

2020-03-08 15:56

不客氣的  麻煩給老師五星好評謝謝

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后期發(fā)生的費用作為留抵抵扣
2020-03-08 15:02:37
你好 借,稅金及附加 貸,銀行存款
2020-05-07 15:53:37
你好 計提:借方稅金及附加貸方應(yīng)交稅費 繳納借方應(yīng)交稅費貸方銀行 明細科目自己加下
2018-10-29 15:40:27
你好,借:稅金及附加 貸:銀行存款,新規(guī)定所有稅費計入稅金及附加科目
2017-08-22 15:04:17
你好!借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸銀行存款。
2018-04-24 15:49:04
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