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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-03-08 12:12

你好,你是所有的都不知道答案還是有答案不知道原因?

孝順的信封 追問(wèn)

2020-03-08 12:18

幾乎是不知道答案,算不來(lái) 

小云老師 解答

2020-03-08 12:24

1.(10965-465-500)/(1-9%)*9%
2.?食品損失的題干我好像沒(méi)找到
3.6000*13%,但是沒(méi)認(rèn)證所以不能抵扣
4.300000*13%-120000*13%+(10965-465-500)/(1-9%)*9%+130000*9%

孝順的信封 追問(wèn)

2020-03-08 13:21

老師,這個(gè)第一個(gè)問(wèn),那個(gè)面粉用于生產(chǎn),應(yīng)該不是特殊農(nóng)產(chǎn)品處理哦,稅率為啥不用13%?然后,之前問(wèn)過(guò)其他老師,他們單獨(dú)計(jì)算了運(yùn)輸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)的增值稅,說(shuō)的是因?yàn)檫@個(gè)也是在成本內(nèi),但是不是同一稅率,所以分開(kāi)計(jì)算增值稅的

小云老師 解答

2020-03-08 13:37

1.即使是繼續(xù)深加工的現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣稅率是10%,13已經(jīng)是很久以前的事了,你題目并沒(méi)有具體說(shuō)是給來(lái)干嘛的,所以我按9%
2.你題目并沒(méi)有說(shuō)運(yùn)輸保險(xiǎn)之前有專票抵扣過(guò),只有農(nóng)產(chǎn)品是自己計(jì)算的

孝順的信封 追問(wèn)

2020-03-08 13:42

另一個(gè)老師說(shuō)那個(gè)要計(jì)入成本算

孝順的信封 追問(wèn)

2020-03-08 13:44

然后那個(gè)沒(méi)有申請(qǐng)認(rèn)證的6000x13%的進(jìn)項(xiàng)稅額在當(dāng)月應(yīng)納增值稅也需要計(jì)算嗎

小云老師 解答

2020-03-08 13:56

要計(jì)入成本是沒(méi)錯(cuò),但是你算增值稅不需要算,舉個(gè)例子你從農(nóng)民手中買了100塊米,坐車5塊錢,那你可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)=100×10%,所以你的成本是90+5元,那5塊錢沒(méi)有專票是不能計(jì)算抵扣的,所以你轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)就是用90/(1-10%)就行了

小云老師 解答

2020-03-08 13:57

沒(méi)有申請(qǐng)認(rèn)證的當(dāng)月當(dāng)然是不能抵扣的,要認(rèn)證后才能申報(bào)抵扣

孝順的信封 追問(wèn)

2020-03-08 13:58

麻煩老師了 

小云老師 解答

2020-03-08 14:00

不客氣,能幫到你搞懂就好

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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