老師,你好,甲建筑公司承建了我公司一項目。2019年,我公司預(yù)付甲公司3000萬,甲公司預(yù)收我公司3000萬(甲公司只給我公司開了預(yù)收發(fā)票,不是正式發(fā)票)。甲公司2019年12月暫估工程量2600萬(未給我公司開正式發(fā)票),導(dǎo)致甲公司的2019年底預(yù)收賬款只有400萬了。而我公司是依據(jù)正式發(fā)票減少預(yù)付賬款,2019年底我公司預(yù)付賬款任然是3000萬。甲公司請第三方機構(gòu)審計,發(fā)來的詢證函詢證甲公司預(yù)收我公司的預(yù)收賬款是不是400萬。甲公司會計喊幫忙回函準確。 我如果回函400萬正確是否妥當,有沒有什么風險?如果有風險,應(yīng)怎么回函,能讓對方滿意也讓我們沒有風險。
必有我?guī)?/p>
于2020-03-08 08:36 發(fā)布 ??825次瀏覽
- 送心意
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2020-03-08 08:41
預(yù)收款發(fā)票也是正式發(fā)票。不知道你們當初怎么約定的。開了預(yù)售款發(fā)票就不會再給你開正式的帶稅率的發(fā)票。
2600萬是對方自己暫估的嗎??不是根據(jù)工程進度在工程量結(jié)算表上你們認可的?一般都是每月報工程量給甲方,甲方簽字了他們才確認結(jié)算?
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預(yù)收款發(fā)票也是正式發(fā)票。不知道你們當初怎么約定的。開了預(yù)售款發(fā)票就不會再給你開正式的帶稅率的發(fā)票。
2600萬是對方自己暫估的嗎??不是根據(jù)工程進度在工程量結(jié)算表上你們認可的?一般都是每月報工程量給甲方,甲方簽字了他們才確認結(jié)算?
2020-03-08 08:41:33

你好,同一個項目的預(yù)付賬款與預(yù)收賬款可以對沖,
借 預(yù)收賬款
貸 預(yù)付賬款
2022-03-28 10:30:16

你好? ? ?你們這個科目都是做的晚來科目 。 這個買的承兌是誰付款的 ? 你老板老婆墊付的款嗎??
2021-08-02 14:55:42

你好,實際是你的收入的話,需要交稅的。你是一般納稅人還是小規(guī)模的,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-01-07 11:35:00

借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2021-05-18 16:05:32
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