喬喬 追問(wèn)

2020-03-07 12:44

為何我的報(bào)表里體現(xiàn)的是每個(gè)月應(yīng)交稅金金額

meizi老師 解答

2020-03-07 12:45

你好 你要看你應(yīng)交稅費(fèi)科目下面的明細(xì)來(lái)分析填寫(xiě)

喬喬 追問(wèn)

2020-03-07 12:54

沒(méi)有明細(xì)科目，只有應(yīng)交稅金?，F(xiàn)在年底的報(bào)表里體現(xiàn)的是全年的銷項(xiàng)稅金額。開(kāi)出的發(fā)票憑證，借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅

meizi老師 解答

2020-03-07 13:04

你好  那你銷項(xiàng)稅也是要結(jié)轉(zhuǎn)的。 你看上面的規(guī)定  應(yīng)交稅費(fèi) 會(huì)看未交增值稅貸方來(lái)填寫(xiě) 。 你銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)是：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   在結(jié)轉(zhuǎn) ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

喬喬 追問(wèn)

2020-03-07 14:56

你好！應(yīng)交稅金的金額是不用繳的呀

meizi老師 解答

2020-03-07 14:58

你好  你不是銷項(xiàng)稅  你不是說(shuō)只有銷項(xiàng)稅金額嗎 你銷項(xiàng)稅金額不繳納稅費(fèi)？

喬喬 追問(wèn)

2020-03-07 14:59

普通發(fā)票，沒(méi)有超出

喬喬 追問(wèn)

2020-03-07 14:59

小企業(yè)

meizi老師 解答

2020-03-07 15:00

你好 那你是小規(guī)模企業(yè)嗎   小規(guī)模沒(méi)超過(guò)期末是沒(méi)余額的 季末沒(méi)超過(guò)就要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出營(yíng)業(yè)外收入去的

喬喬 追問(wèn)

2020-03-07 15:01

全年累計(jì)金額是3w多

meizi老師 解答

2020-03-07 15:02

你好 那你是一直沒(méi)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎

喬喬 追問(wèn)

2020-03-07 15:21

是的

meizi老師 解答

2020-03-07 15:22

你好 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)   是19年的嗎      走借應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)

喬喬 追問(wèn)

2020-03-07 15:30

我們是民非單位

meizi老師 解答

2020-03-07 15:31

你好  非常抱歉 。我以為你是一般企業(yè) 才接手問(wèn)題的； 我對(duì)民非企業(yè)不太熟悉，為了避免回復(fù)錯(cuò)誤。 你需要重新發(fā)起提問(wèn) 注明民非企業(yè) 這樣才好其他老師回復(fù)你！麻煩你重新提問(wèn)下！

喬喬 追問(wèn)

2020-03-07 15:33

好的  謝謝

meizi老師 解答

2020-03-07 15:33

好的  你記得一定要備注民非企業(yè)。  避免到時(shí)耽誤你時(shí)間