陳琳 追問

2020-03-07 10:27

沒懂

郭老師 解答

2020-03-07 10:30

你好，哪一句話沒有看懂。

陳琳 追問

2020-03-07 10:34

2月只開了2張，一張紅字，一張更正的藍字。不做修改就提示這個

郭老師 解答

2020-03-07 10:35

你在13的稅率里面申報
稅額/13%這個就是銷售額

陳琳 追問

2020-03-07 10:43

就是2月銷售額嘛，但是1月已經(jīng)交的誤開3%稅率的稅額要抵減在2月應(yīng)交的稅額中啊，但是沒有體現(xiàn)抵減了誤開的稅額

郭老師 解答

2020-03-07 10:47

負(fù)數(shù)發(fā)票找到
稅額/13%
這個就是銷售額在13%的稅率負(fù)數(shù)填寫

陳琳 追問

2020-03-07 10:51

改主表還是附表，附表好像改不了

郭老師 解答

2020-03-07 10:53

附表一里面修改。

郭老師 解答

2020-03-07 10:53

可以試一下，如果不行的話，去稅務(wù)局強制比對。