華女 追問

2020-03-06 21:15

應(yīng)付賬款余額在借方，有影響嗎？本年利潤己轉(zhuǎn)入利潤分配了，資產(chǎn)負(fù)債表兩邊余額平衡，12月份交了6.5元印花稅，沒有做計(jì)

華女 追問

2020-03-06 21:17

提，可以結(jié)轉(zhuǎn)

紫藤老師 解答

2020-03-06 21:31

12月份交了6.5元印花稅，借 稅金及附加  貸 銀行存款

華女 追問

2020-03-06 21:31

夸年結(jié)帳后，可以修改

紫藤老師 解答

2020-03-06 21:31

應(yīng)付賬款明細(xì)賬應(yīng)是貸方余額，它反映期末應(yīng)付賬款數(shù)額。但是，預(yù)付賬款的特定核算方法會(huì)使應(yīng)付賬款明細(xì)賬出現(xiàn)借方余額，該余額實(shí)際上是預(yù)付賬款。

華女 追問

2020-03-06 21:32

要做計(jì)提嗎？不是印花稅不用計(jì)提了

紫藤老師 解答

2020-03-06 21:32

借 稅金及附加 貸 銀行存款，不用計(jì)提了

華女 追問

2020-03-06 21:33

應(yīng)付賬款借方余額，因?yàn)轭A(yù)收了客戶款，這樣結(jié)帳有影響嗎？

紫藤老師 解答

2020-03-06 21:34

應(yīng)付賬款借方余額，可以轉(zhuǎn)入預(yù)付賬款

華女 追問

2020-03-06 21:35

是在1月份做嗎？因?yàn)殂y行流水在l月份才打印出來？

紫藤老師 解答

2020-03-06 21:41

銀行流水在l月份才打印出來，在1月份做

華女 追問

2020-03-06 21:43

年結(jié)后，如果數(shù)據(jù)有錯(cuò)，可以反帳修改嗎？

紫藤老師 解答

2020-03-06 21:44

年結(jié)后，如果數(shù)據(jù)有錯(cuò)，可以反年結(jié)修改

華女 追問

2020-03-06 21:45

平時(shí)月結(jié)有什么區(qū)別??？

華女 追問

2020-03-06 21:47

跟匯算清繳有什么關(guān)系呢？為什么會(huì)聽到有會(huì)計(jì)說調(diào)帳

紫藤老師 解答

2020-03-06 23:17

做錯(cuò)就要調(diào)整，匯算清繳就是對(duì)企業(yè)所得稅多退少補(bǔ)

華女 追問

2020-03-06 23:45

如下圖數(shù)據(jù)己核對(duì)無誤，是否可以年結(jié)

紫藤老師 解答

2020-03-07 08:35

可以年結(jié)了，加油哈