bohe20 追問

2020-03-06 18:14

當(dāng)月活動時借應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)收入
開發(fā)票時借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
借應(yīng)收款開票額，貸主營收入開票額，應(yīng)交增值稅

bohe20 追問

2020-03-06 18:14

這樣嗎

meizi老師 解答

2020-03-06 18:17

你好  你要做增值稅  你當(dāng)月做無票收入就要交稅的；   當(dāng)月活動時借應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)  
開發(fā)票時借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)   ，
借應(yīng)收款開票額，貸主營收入開票額，應(yīng)交增值稅

bohe20 追問

2020-03-06 18:19

這樣的話，到年底會不會造成實(shí)際交的稅款多了或者少了

bohe20 追問

2020-03-06 18:19

少了可以補(bǔ)交，多交了怎么辦

bohe20 追問

2020-03-06 18:20

小規(guī)模每個季度不超30萬是不用交稅款的

bohe20 追問

2020-03-06 18:20

多交的話，稅務(wù)局是不會退的啊

meizi老師 解答

2020-03-06 18:22

你好 不會 。你不是開票的時候沖了無票收入了 。在開票 一正一負(fù)不會多繳納增值稅的。 多繳納的話  可以申請抵減 。退的話看你稅局。  所以你要在季度內(nèi)去判斷自己是否會產(chǎn)生增值稅的 情況

bohe20 追問

2020-03-06 19:43

您好！做無票收入的憑證后面附件附什么

meizi老師 解答

2020-03-06 19:48

你好 你用出庫單和收款單來做附件

bohe20 追問

2020-03-06 20:23

這些都沒有的

meizi老師 解答

2020-03-06 20:41

你好 沒有嗎  那你收入怎么來的。

bohe20 追問

2020-03-06 21:05

是服務(wù)行業(yè)沒有出庫單，客人也沒要過收據(jù)，就沒開過收據(jù)

meizi老師 解答

2020-03-06 21:29

你好這樣的話 你們服務(wù)業(yè)有合同或者協(xié)議沒有  你們總的證明業(yè)務(wù)才行的 不然你做收入按什么依據(jù)來。 你開收據(jù)來做

bohe20 追問

2020-03-06 23:29

自己補(bǔ)開收據(jù)行嗎

meizi老師 解答

2020-03-07 07:39

可以的！本來就是你的收據(jù)