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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-03-06 13:02

一、賬套期末結(jié)賬前，注意事項：
1、進(jìn)行年末盤點資產(chǎn)，清理應(yīng)收應(yīng)付款；
2、對于報廢資產(chǎn)等”待處理財產(chǎn)損溢“科目進(jìn)行轉(zhuǎn)銷；
3、結(jié)轉(zhuǎn)本年的增值稅；
4、做12月全部的轉(zhuǎn)賬憑證，計提四季度的企業(yè)所得稅；
5、將本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)計入未分配利潤科目。
二、這個是才建賬，屬于籌建期間，開辦費計入管理費用——開辦費，或者是計入長期待攤費用——開辦費，年度結(jié)賬相對簡單些。直接進(jìn)行年結(jié)。

華女 追問

2020-03-06 13:24

結(jié)帳時，出現(xiàn)下圖，怎樣

江老師 解答

2020-03-06 13:25

一、點“取消”，退出操作系統(tǒng)，先將你的2019年賬套備份一下。再來進(jìn)行操作結(jié)賬

華女 追問

2020-03-06 13:28

第三點，增值稅我每季都有結(jié)轉(zhuǎn)的。
第四點，不是很明白。為什么要做12轉(zhuǎn)帳憑證？

江老師 解答

2020-03-06 13:30

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了，就行了。
對于做當(dāng)月的轉(zhuǎn)賬憑證，這個是必須的，如計提房租，計提租賃費用，就會產(chǎn)生相關(guān)的轉(zhuǎn)賬憑證

華女 追問

2020-03-06 13:32

當(dāng)月租金當(dāng)月付，所以12月份租金己記帳

華女 追問

2020-03-06 13:34

2019年帳套己備份了，但是出現(xiàn)上圖。怎么辦？

江老師 解答

2020-03-06 15:54

直接點“確定”，就是進(jìn)行年結(jié)了，進(jìn)入2020年1月份的賬套了

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一、賬套期末結(jié)賬前，注意事項： 1、進(jìn)行年末盤點資產(chǎn)，清理應(yīng)收應(yīng)付款； 2、對于報廢資產(chǎn)等”待處理財產(chǎn)損溢“科目進(jìn)行轉(zhuǎn)銷； 3、結(jié)轉(zhuǎn)本年的增值稅； 4、做12月全部的轉(zhuǎn)賬憑證，計提四季度的企業(yè)所得稅； 5、將本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)計入未分配利潤科目。 二、這個是才建賬，屬于籌建期間，開辦費計入管理費用——開辦費，或者是計入長期待攤費用——開辦費，年度結(jié)賬相對簡單些。直接進(jìn)行年結(jié)。
2020-03-06 13:02:30
你好，你可以手工做結(jié)轉(zhuǎn)憑證的
2022-02-19 09:19:22
這個就是說你這個年度已經(jīng)結(jié)賬，你不能重復(fù)。
2022-08-13 11:06:03
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2017-04-10 15:37:39
開紅字發(fā)票之后重新開藍(lán)字，這個http://www.chaolen.cn/253.html
2020-01-15 15:08:34
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