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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-06 10:17

不是，這個(gè)是需要廠家那邊開(kāi)紅字發(fā)票，你沖掉你之前做庫(kù)存商品價(jià)格

蘭桂齊芳 追問(wèn)

2020-03-06 10:19

如果認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出？

maize老師 解答

2020-03-06 10:24

是的，認(rèn)證是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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不是，這個(gè)是需要廠家那邊開(kāi)紅字發(fā)票，你沖掉你之前做庫(kù)存商品價(jià)格
2020-03-06 10:17:13
借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2017-08-09 17:22:30
這個(gè)是燃料嗎？還是原材料
2019-07-05 23:44:39
您好！一般廠家是相當(dāng)于打折了，就是比如1萬(wàn)瓶酒，10萬(wàn)塊錢(qián)，其中有1千瓶有這個(gè)獎(jiǎng) 那么他就是101000元銷售了11000瓶酒
2017-06-19 10:14:35
金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)的特殊情況，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局（關(guān)于金銀首飾等貨物征收增值稅問(wèn)題的通知）明確規(guī)定，對(duì)金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)，按銷售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款計(jì)繳增值稅。 【例】某金銀首飾零售商店為小規(guī)模的納稅人，2004年10月取得含稅銷售收入60000元，以舊換新業(yè)務(wù)收入30000元（含稅），其中收回舊首飾折價(jià)21000元，實(shí)收9000元。 　　應(yīng)繳增值稅計(jì)算公式如下： 　　應(yīng)繳增值稅=（含稅銷售收入＋以舊換新實(shí)際收取的含稅銷售收入）÷（1+征收率）×征收率 　　該例的應(yīng)繳增值稅=(60000+9000)÷(1+3%)×3%=2010（元） 　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)算如下： 　　(60000+9000)÷(1+3%)+21000=87 990（元），會(huì)計(jì)處理如下： 　　借：銀行存款　　　　　　　　　　　　　　　69000 　　　　庫(kù)存商品——舊金銀首飾　　　　　　　　21000 　　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——金銀首飾　　　　　　　87990 　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）　　　2010 收回來(lái)后要看看你和廠家是怎么約定，如果廠家只是代為加工，加工后又全部放回給你，對(duì)方只收取加工費(fèi)用，那么按照委托加工處理： 發(fā)出原材料 借：委托加工物資 貸：原材料 加工費(fèi) 借：委托加工物資 應(yīng)繳稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 應(yīng)繳消費(fèi)稅 如果約定也是回收性質(zhì)，那么你這邊視同銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
2019-09-27 10:37:45
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