耶耶耶 追問

2020-03-06 09:28

平臺這里的抵扣勾選是認(rèn)證的意思嗎？報(bào)稅時(shí)候才是抵扣意思？

鐘存老師 解答

2020-03-06 09:32

可以這么理解，平臺上事先勾選，的過程是你先確認(rèn)，你有哪些發(fā)票可以抵扣然后你重裝寫一部分這叫狗血學(xué)完之后你確定這個(gè)發(fā)票你要認(rèn)證認(rèn)證的話就是你確定現(xiàn)在需要抵扣了那就就是你要確認(rèn)也就先選擇再確認(rèn)報(bào)稅的時(shí)候抵扣就行

耶耶耶 追問

2020-03-06 09:33

如果有幾筆我不抵扣的話，但是我已經(jīng)認(rèn)證了也沒有關(guān)系吧？？

鐘存老師 解答

2020-03-06 09:36

只要認(rèn)證就自動帶出來了，你提交確認(rèn)以前可以改，提交了就沒辦法了，稅控系統(tǒng)自動接收了

耶耶耶 追問

2020-03-06 09:39

那就只能先抵扣了，再做賬轉(zhuǎn)出？

耶耶耶 追問

2020-03-06 09:40

那稅務(wù)系統(tǒng)需要什么操作嗎？還是下月報(bào)稅填列進(jìn)轉(zhuǎn)出就可以了？

鐘存老師 解答

2020-03-06 09:46

你轉(zhuǎn)出也沒有用，而且轉(zhuǎn)出不能隨便填只有稅法規(guī)定的轉(zhuǎn)出你才能轉(zhuǎn)出，

鐘存老師 解答

2020-03-06 09:46

勾選以后你就認(rèn)證吧，除非這張發(fā)票錯(cuò)誤你在做轉(zhuǎn)出不然的話你不要做轉(zhuǎn)出票錯(cuò)也是對方給你開紅票以后自動轉(zhuǎn)出的

耶耶耶 追問

2020-03-06 10:05

好的，如果是收到不允許抵扣的專票呢，先認(rèn)證了，后面要怎么操作？

鐘存老師 解答

2020-03-06 10:06

如果你確定以后永遠(yuǎn)也不抵扣了，那就轉(zhuǎn)出具體分很多項(xiàng)目，比如說集體福利，個(gè)人消費(fèi)啊，非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目啊，資產(chǎn)損失呀。

耶耶耶 追問

2020-03-06 10:18

意思是 不允許抵扣的，認(rèn)證了也沒關(guān)系、？
 報(bào)稅時(shí)填轉(zhuǎn)出嗎？

鐘存老師 解答

2020-03-06 10:22

對呢只要對方給你開專票你肯定得認(rèn)證，不認(rèn)證是滯留票，認(rèn)真以后再轉(zhuǎn)出只要你不抵扣就行你什么都是時(shí)候沒有轉(zhuǎn)出說明你確認(rèn)抵扣了抵扣是違法的