愛吃橙子橙子 追問

2020-03-06 09:15

17年的時(shí)候可以已經(jīng)入帳了，現(xiàn)在接著做發(fā)現(xiàn)有問題，還能怎么修改嗎？

maize老師 解答

2020-03-06 09:17

那個(gè)時(shí)候做啥，做的投資款嗎，要是做就算吧，印花稅繳納吧，那這個(gè)補(bǔ)一個(gè)現(xiàn)金入資說明吧，后續(xù)萬(wàn)一說不行再說

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2020-03-06 09:18

17年做的實(shí)收資本

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2020-03-06 09:19

實(shí)際沒有收到那么多現(xiàn)金

maize老師 解答

2020-03-06 09:19

做了，就算了，后面補(bǔ) 一個(gè)現(xiàn)金入資說明貼后面吧，現(xiàn)金收據(jù)，上面?zhèn)渥⑼顿Y款

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2020-03-06 09:23

老師17年的時(shí)候的這樣操作

maize老師 解答

2020-03-06 09:26

那就先這樣，一般稅局這邊印花稅交一般沒啥，

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2020-03-06 09:27

然后另外一個(gè)老板說現(xiàn)金掛帳太多了，有點(diǎn)問題，我按之前那樣怎么回答才好

maize老師 解答

2020-03-06 09:28

實(shí)際沒有？公司實(shí)際沒有？那錢去哪里，股東拿走就做借款掛著，

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2020-03-06 09:30

還是在股東那里，當(dāng)時(shí)另外一個(gè)會(huì)計(jì)做，沒有掛股東借款

maize老師 解答

2020-03-06 09:33

需要轉(zhuǎn)借款，你轉(zhuǎn)借款，賬上不是公司庫(kù)存現(xiàn)金，不能掛這個(gè)下面

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2020-03-06 09:34

老師17年掛到19年都是掛這個(gè)下面，我做到2020年借款可以嗎？

maize老師 解答

2020-03-06 09:36

是的，這個(gè)直接做就可以，這個(gè)不涉及損益，記得年末2020。12月之前需要 還

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2020-03-06 09:43

老師那17年-19年的報(bào)表就不用管它對(duì)吧，實(shí)收資本的印花稅之前也沒有交

maize老師 解答

2020-03-06 09:46

...那全額沖掉這個(gè)吧，

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2020-03-06 09:47

之前不是我做的，那這個(gè)要怎么操作，還能補(bǔ)繳印花稅嗎？

愛吃橙子橙子 追問

2020-03-06 09:50

老師那個(gè)我們也有用現(xiàn)金去支付貨款工資什么的

maize老師 解答

2020-03-06 09:50

你直接沖掉做分錄，到賬再交印花稅，貸庫(kù)存現(xiàn)金 貸實(shí)收資本 負(fù)數(shù)

愛吃橙子橙子 追問

2020-03-06 09:51

老師我們之前有用過現(xiàn)金，那這個(gè)怎么計(jì)算

maize老師 解答

2020-03-06 09:51

再補(bǔ)一筆，借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款