水滴 追問

2020-03-05 12:41

19年年報未分配數(shù)還寫10萬唄？然后如果4月補(bǔ)交了2萬所得稅，在20年6月報表里調(diào)減期末未分配利潤數(shù)2萬是嗎？

小云老師 解答

2020-03-05 12:44

是的，其實不叫調(diào)減，因為你會做分錄把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤，所以余額本來就是減了的

水滴 追問

2020-03-05 12:48

基本明白了，就是做個借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅，同時借：未分配利潤.貸：以前年度損益調(diào)整。這樣當(dāng)月未分配自然就減少了，不涉及19年年報調(diào)表的事兒？是吧？

小云老師 解答

2020-03-05 12:49

是的，就是這樣沒錯。

水滴 追問

2020-03-05 12:50

謝謝老師！

小云老師 解答

2020-03-05 12:52

不客氣，滿意請五星好評，謝謝