請問我1月收到一張管理費用的專用發(fā)票，當月貸方用現(xiàn)金走掉了，結(jié)果這個月才發(fā)現(xiàn)這筆錢是2月份才在銀行賬上轉(zhuǎn)過去的，這下怎么做賬才能做對啊

答： 你好，借現(xiàn)金貸銀行這樣更正

我有一筆管理費用，銀行轉(zhuǎn)賬的，這個月支付，但是發(fā)票要下個月才開過來，我應該怎么記帳呢！

答： 借預付貸銀存 發(fā)票來了做費用沖預付

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師您好，請問我們收到的專用發(fā)票金額比如是9000，我們實際付了8000，這個差額的可抵扣金額怎么入賬？這邊是前期發(fā)票沒到我們報銷了一部分，現(xiàn)在收到發(fā)票了又報銷剩下的一部分，同時收到專用發(fā)票，這個怎么入賬？沒收到發(fā)票我直接做的分錄是借，管理費用 貸，銀行存款

答： 您好，那您前面屬于預提費用的。 您收到發(fā)票以后先將這1000元的分錄紅沖，然后根據(jù)9000的發(fā)票做藍字分錄