老師好，我公司員工報銷差旅費，報銷單上有伙食補貼，及交通補貼共500多元。是沒有發(fā)票的。請問：這個沒有發(fā)票的補貼，這樣發(fā)放給員工，稅法認(rèn)可的嗎？分錄應(yīng)是怎么做的？要和工資合并交稅嗎？謝謝老師

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-05 10:27

您好
出差補貼沒有發(fā)票稅法認(rèn)可的
計入管理費用-差旅費不需要合并工資繳納個人所得稅

朱追問

2020-03-05 10:30

不需要從應(yīng)付職工薪酬過一下嗎？謝謝。

bamboo老師解答

2020-03-05 10:30

這個不是應(yīng)付職工薪酬科目核算內(nèi)容不需要

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

老師，我申報了個稅工資薪金所得，并且繳納了稅款，現(xiàn) 問

那個只有去大廳申報了，交了稅款不能直接網(wǎng)上更正答
老師，你好。請問電子發(fā)票（鐵路電子客票），可以抵扣嗎？問

那個可以勾選抵扣的答
老師請教一下，公司租車要交印花稅嗎？問

公司租車要交印花稅。答
老師，目前我們公司有個這樣情況：上個月行政支取備問

你們現(xiàn)在要公司負(fù)擔(dān)這筆錢嗎？按你的說法應(yīng)該只是墊付，不應(yīng)該由公司付啊。答
老師，公司購進(jìn)對方苗木稅率是多少，公司轉(zhuǎn)售苗木是問

公司購進(jìn)對方苗木稅率是免稅，銷售樹苗是9% 答

相似問題

国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看