蘇式小菲 追問

2020-03-05 14:00

電話費(fèi) 19年未暫估

meizi老師 解答

2020-03-05 14:02

你好 那你就在20年做分錄的。    走以前年度損益調(diào)整來做

蘇式小菲 追問

2020-03-05 14:46

好的 還有個(gè)問題 發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)不是可以認(rèn)證部分稅額  那不認(rèn)證稅額怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-03-05 14:48

你好     暫時(shí)不認(rèn)證做借費(fèi)用或者成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款

蘇式小菲 追問

2020-03-05 14:56

比如發(fā)生費(fèi)用884.96 稅115.04 認(rèn)證50 借：管理費(fèi)用884.96
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)50
   ——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅55.04
還是說 借管理費(fèi)用940
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)50
是哪筆。報(bào)表怎么報(bào)？

meizi老師 解答

2020-03-05 14:58

你好   你一張發(fā)票的稅額是多少 。怎么來了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 不是一個(gè)發(fā)票嗎

蘇式小菲 追問

2020-03-05 15:03

不好意思打錯(cuò) 認(rèn)證50 不認(rèn)證65.04

meizi老師 解答

2020-03-05 15:06

你好   借：管理費(fèi)用884.96
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)50
——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅65.04 貸銀行存款    這樣來寫   這個(gè)發(fā)票是兩張發(fā)票嘛

蘇式小菲 追問

2020-03-05 15:08

一張票的金額 帶認(rèn)證金額一直掛著？ 年底怎么轉(zhuǎn)。報(bào)表？

meizi老師 解答

2020-03-05 15:12

你好   一張發(fā)票你又認(rèn)證有不認(rèn)證一些金額嗎。 認(rèn)證了就直接申報(bào)的 。不是你這樣來做的