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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-05 07:24

您好,同學(xué),您的意思是少結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?由于是去年的賬務(wù),所以主營業(yè)務(wù)成本利用以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行替代。

宏圖 追問

2020-03-05 07:28

怎樣調(diào)呢?報(bào)表需要調(diào)年初數(shù)嗎

曉宇老師 解答

2020-03-05 07:30

不需要調(diào)整期初數(shù),將少記成本的部分做:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:原材料
借利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

宏圖 追問

2020-03-05 09:25

這樣是不是本年的未分配利潤就不等于年初未分配利潤+本年利潤了?

宏圖 追問

2020-03-05 09:27

另外還有一個(gè)問題需要請(qǐng)教老師,本公司有留抵稅,那么金稅盤年服務(wù)費(fèi)怎樣抵稅?

曉宇老師 解答

2020-03-05 09:53

第一個(gè)問題:是的;第二個(gè)問題:有應(yīng)納稅額時(shí)才可以抵扣金稅盤服務(wù)費(fèi)。

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同學(xué),你好 怎么核算原材料這里的成本 你用了多少,你自己知道嘛?
2023-08-15 15:53:08
您好,同學(xué),您的意思是少結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?由于是去年的賬務(wù),所以主營業(yè)務(wù)成本利用以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行替代。
2020-03-05 07:24:20
你好 那你們?cè)履┒夹枰P點(diǎn)的。 如果確實(shí)沒有領(lǐng)料單的話 你可以根據(jù)現(xiàn)有庫存倒推下 但是建議以后最好是有領(lǐng)料單 按實(shí)際來核算
2020-07-28 11:08:13
你好,首先核實(shí)是不是重復(fù)領(lǐng)料。如果不是,就直接計(jì)入材料成本。
2019-06-20 16:27:43
你好 入庫的原材料,借:原材料,貸:銀行存款等科目 領(lǐng)料單用的原材料,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料
2022-03-02 09:40:23
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