沫·念???? 追問

2020-03-04 22:45

但是我錄取了期初余額，最后資產(chǎn)負債表不平？該怎么解決？

文老師 解答

2020-03-04 22:54

那您這錢是哪里來的

沫·念???? 追問

2020-03-04 23:36

公司重新劃分，剩余的錢

文老師 解答

2020-03-04 23:44

是算投資收益分來的嗎，那您就放在未分配利潤里面

沫·念???? 追問

2020-03-05 00:07

是不是在負債表中把這筆資產(chǎn)加未分配利潤期初和期末余額中，但是利潤表這么改？

沫·念???? 追問

2020-03-05 00:41

老師 公司之前有項目，后來股東增加，之前的業(yè)務和股東變更后業(yè)務劃分開，從這個月重新開始計算，之前業(yè)務也不在核算，但是銀行和庫存現(xiàn)金有一部分剩余還是繼續(xù)使用，所以我建賬的時候把期初余額的庫存現(xiàn)金和銀行存款登記了，但是月末報表不平。后續(xù)每個月都不平，

文老師 解答

2020-03-05 16:45

利潤表不需要改，您的期初就只有現(xiàn)金，銀行和未分配利潤，利潤表是空的

沫·念???? 追問

2020-03-05 16:47

這樣每個月的負債表就都需要更改一下負債表對嗎？利潤表不用變吧

文老師 解答

2020-03-05 20:07

您期初有了就可以了，以后每月正常入賬就可以