雨落 追問

2020-03-04 22:54

喔是這樣，分公司應收款收回都交總公司，這個分錄應該是怎樣？
然后分公司和總公司都各自賬套做賬，
日常開支都是總公司給不用還的備用金  老師說計入營業(yè)外收入？

雨落 追問

2020-03-04 22:54

是分公司的帳

郭老師 解答

2020-03-04 23:00

你們增值稅獨立核算的
不如做借款
收回來的收入給總公司做還款的

雨落 追問

2020-03-04 23:07

沒太懂老師，這兩筆分錄應該是什么

郭老師 解答

2020-03-04 23:16

收到借銀存貸其他應付款
收到貨款借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費
借其他應付款貸銀存

雨落 追問

2020-03-04 23:23

就是跟總公司的不管是給的應收還是收到備用金都用其他應付，但其他應付不平的，交過去的多，撥款的少

郭老師 解答

2020-03-05 03:57

對的
可以這么理解的

雨落 追問

2020-03-05 09:40

喔老師那這個其他應付-總公司，這個科目差額咋弄

郭老師 解答

2020-03-05 09:42

有余額，帶著就可以，你們注銷的時候我在清理就行。