為心之所向加油 追問

2020-03-04 19:54

不太明白你的意思，不是轉(zhuǎn)出調(diào)整，繳納滯納金，還需要做什么呢

maize老師 解答

2020-03-04 19:55

親，這個轉(zhuǎn)出滯納金這個是修改之前增值稅，你就2月申報增值稅轉(zhuǎn)出，那個是生成不了滯納金

為心之所向加油 追問

2020-03-04 19:55

老師，我的意思是如果現(xiàn)在轉(zhuǎn)出，產(chǎn)生的滯納金可以等到匯算清繳的時候再繳嗎，這樣就不用老跑大廳，我們辦公地點里稅務(wù)局有點遠

maize老師 解答

2020-03-04 19:56

因為增值稅沒有匯算清繳，匯算清繳針對的是企業(yè)所得稅，你這個企業(yè)所得稅招待費發(fā)生額按你賬上做，你這個賬上那個少做，即使加進去，那這個也不存在滯納金問題

maize老師 解答

2020-03-04 19:57

親，你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出沒有滯納金 。修改去年那個申報表才可以有滯納金，但是我看說明是只能修改申報期一個月之前的，你這個去年跨了一個月了，這個都修改不成功，你這個修改成功，滯納金是賬戶扣，

maize老師 解答

2020-03-04 19:57

2月份轉(zhuǎn)出，沒有滯納金生成，只有修改這個所屬期2月之前產(chǎn)生交稅，這個才有滯納金，滯納金是系統(tǒng)自動算，系統(tǒng)扣，

為心之所向加油 追問

2020-03-04 20:01

老師，你的意思是現(xiàn)在2月做進項轉(zhuǎn)出之后，到時候去大廳修改申報表之后才會產(chǎn)生滯納金，是這個意思嗎?

maize老師 解答

2020-03-04 20:02

需要看你想這個轉(zhuǎn)出這個申報表是幾時，要是所屬期2月之前，就有滯納金， 要是你不想交滯納金，這個申報表上面也是2月轉(zhuǎn)出，這個是不會產(chǎn)生滯納金

為心之所向加油 追問

2020-03-04 20:06

我需要轉(zhuǎn)出的進項所屬期是2019年7月和8月的，我肯定不想交滯納金咯，那現(xiàn)在我做二月的帳時做了進項轉(zhuǎn)出，那接下要怎么做才不交滯納金呢

maize老師 解答

2020-03-04 20:13

正規(guī)是所屬期7,8月修改之前申報表，不正規(guī)就所屬期2月就轉(zhuǎn)出，后續(xù)稅局稽查到再說

為心之所向加油 追問

2020-03-04 20:15

就300多

為心之所向加油 追問

2020-03-04 20:19

正規(guī)的是2月做進項轉(zhuǎn)出之后，去大廳修改7，8月份申報表然后繳納滯納金
不正規(guī)是2月做轉(zhuǎn)出，不去修改報表，
是這個意思嗎？老師

maize老師 解答

2020-03-04 20:21

是的，是這個意思，是

為心之所向加油 追問

2020-03-04 20:22

老師，2月做進項轉(zhuǎn)出就一定要在這個月內(nèi)去修改報表嗎

maize老師 解答

2020-03-04 20:25

現(xiàn)在就申報所屬期2月， 你這個都申報完了？？

為心之所向加油 追問

2020-03-04 20:26

還沒申報呢

maize老師 解答

2020-03-04 20:27

那就不需要修改報表，你修改啥，

maize老師 解答

2020-03-04 20:27

你說這個正規(guī)的？正規(guī)你時間長，那這個滯納金就多，

為心之所向加油 追問

2020-03-04 20:32

是的，是說正規(guī)的，那二月做進項轉(zhuǎn)出之后，申報還是正常申報，不用修改什么吧老師，
如果做不正規(guī)的話，累計到時候稅務(wù)查，那不是要交好的罰款，老師，這種稅務(wù)一般會查嗎

maize老師 解答

2020-03-04 20:34

這個金額不大，一般稅局不會查這個，

為心之所向加油 追問

2020-03-04 20:37

好的

為心之所向加油 追問

2020-03-04 20:40

老師，正規(guī)的話，現(xiàn)在二月做進項轉(zhuǎn)出之后，月報還是正常申報，不用修改什么吧，到時候再去稅務(wù)局修改2019年7，8月申報表，繳納滯納金
不正規(guī)是2月做轉(zhuǎn)出，不去修改報表，月報正常申報
老師，是這樣嗎

maize老師 解答

2020-03-04 21:19

是的，是這樣，你說對這個