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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-04 19:23

這個留底稅額看不了你們含稅多少，不含稅多少，這個留底不知道你們收到稅率是多少這個，你這個應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，沒有轉(zhuǎn)出，這個進(jìn)項稅額+留底稅額是多少就可以，這個對應(yīng)你們開銷項稅額小于這個就不需要交稅

焦 追問

2020-03-04 19:24

別的都沒有，新公司，就有這個留底，稅率6，我算的對嗎

焦 追問

2020-03-04 19:25

這個就是留底的稅額，6%我倒推回去的數(shù)對嗎

maize老師 解答

2020-03-04 19:27

，不含稅金額是83204.17 你這個給的是開出發(fā)票的不含稅？

焦 追問

2020-03-04 19:28

都算完了，50232.25就是2月份的留底數(shù)，三月開出去的銷項小于887436.42的含稅金額就不交稅吧

焦 追問

2020-03-04 19:30

打錯了，不含稅金額是837204.17含稅金額是887436.42，稅率是6%，2月留底稅額是50232.25，三月份的銷項發(fā)票開出去小于887436.42就不用交增值稅對吧

maize老師 解答

2020-03-04 19:31

不含稅金額是83204.17,含稅金額是887436.42,  那你這個含稅=83204.17*（1+6%）=88196.4202 ？？？？你這個含稅算的是啥，不含稅是啥，開出發(fā)票嗎

maize老師 解答

2020-03-04 19:39

是的，按你這個是的，不需要交增值稅，

maize老師 解答

2020-03-04 19:39

銷項稅額，不能超過這個50232.25

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這個留底稅額看不了你們含稅多少，不含稅多少，這個留底不知道你們收到稅率是多少這個，你這個應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，沒有轉(zhuǎn)出，這個進(jìn)項稅額%2B留底稅額是多少就可以，這個對應(yīng)你們開銷項稅額小于這個就不需要交稅
2020-03-04 19:23:14
不含稅金額= 增值稅稅額/稅率
2020-01-08 10:58:23
你好，你們公司應(yīng)該是一般納稅人吧，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一般納稅人對于預(yù)收的房款按照10%（2019年3月31日之后是9%）的稅率進(jìn)行價稅分離后按照3%的征收率預(yù)繳，1814720/(1+10%)*3%=49492.36
2019-12-25 10:39:32
8880元含9%增值稅，請問不含稅金額是8880/1.09
2023-07-31 10:42:26
增值稅季度不超過30萬元，是不含稅金額
2020-07-20 10:10:09
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