魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:20

說(shuō)錯(cuò)了老師，是18年的

郭老師 解答

2020-03-04 17:21

建議這個(gè)不要修改啦，如果你在今年改的話，還是以前年度損益調(diào)整之前的，還是調(diào)整不過(guò)來(lái)。

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:23

做不平碼？？

郭老師 解答

2020-03-04 17:25

為啥是做不平所得稅費(fèi)用每年都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，這個(gè)一定是平的。

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:25

是平的，但是數(shù)字是錯(cuò)的。

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:25

退的是印花稅，他做到所得稅里了。

郭老師 解答

2020-03-04 17:26

要調(diào)整的話，借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:29

那借:本年利潤(rùn)-80.75，貸:以前年度損益調(diào)整-80.75用不用調(diào)整？

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:29

還是光做說(shuō)的這些分錄就行了？？

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:30

他還把本年利潤(rùn)做到未分配里了，這個(gè)調(diào)不調(diào)？我都蒙了

郭老師 解答

2020-03-04 17:30

調(diào)整以前年度的損益調(diào)整，不影響本年利潤(rùn)，也不影響當(dāng)年的損益科目，用以前年度調(diào)整來(lái)做。你做我上面的分錄就可以

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:32

好的，謝謝老師。我明天試一下，

郭老師 解答

2020-03-04 17:33

不用客氣的。

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:35

老師，借:本年利潤(rùn) -80.75，貸:所得稅費(fèi)用 -80.75，這一筆用不用改？

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:35

剛剛說(shuō)錯(cuò)了。

郭老師 解答

2020-03-04 17:39

不需要改的，已經(jīng)跨年了。

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:48

那這樣影響余額不？一涉及以前年度損益調(diào)整，就有點(diǎn)懵。

郭老師 解答

2020-03-04 17:49

影響哪個(gè)科目的余額？

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:50

本年利潤(rùn)，利潤(rùn)分配啥的。

郭老師 解答

2020-03-04 17:52

利潤(rùn)分配，有余額，可以
本年利潤(rùn)，沒(méi)有余額的。

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-04 17:53

可以是啥意思，老師。
那我用不用做一筆借:以前年度損益調(diào)整，貸:利潤(rùn)分配？

郭老師 解答

2020-03-04 17:55

利潤(rùn)分配有余額，沒(méi)有關(guān)系。可以有余額。

郭老師 解答

2020-03-04 17:55

以前年度損益調(diào)整上面的分錄沒(méi)有余額了。