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樸老師

職稱： 會計師

2020-03-04 16:13

你好，直接紅沖了就可以了，結(jié)轉(zhuǎn)的都是正數(shù)的，紅沖了這個月的就行

小妞向前跑 追問

2020-03-04 16:14

啥意思，就是反沖多計提的？月末不虛再結(jié)轉(zhuǎn)？

樸老師 解答

2020-03-04 16:23

是的，就是這個意思

小妞向前跑 追問

2020-03-04 16:26

那反沖的會計分錄怎么做呢

樸老師 解答

2020-03-04 16:29

就是紅沖多計提的，原分錄負數(shù)

小妞向前跑 追問

2020-03-04 16:58

比如入庫時計提了1600。借:庫存商品1600貸:銀行存款  1600  然后銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本  1600貸:庫存商品  1600  結(jié)轉(zhuǎn)完成本后發(fā)現(xiàn)多計提100。那反沖時沖成本還是沖入庫的庫存。怎么記會計分錄

樸老師 解答

2020-03-04 17:04

那就都紅沖的哦，這兩個分錄都要紅沖

小妞向前跑 追問

2020-03-04 17:27

那什么情況下都紅沖什么情況下只紅沖計提的部分

樸老師 解答

2020-03-04 17:34

你都是多計提了那就都紅沖，只是部分多計提了就紅沖部分

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你好，直接紅沖了就可以了，結(jié)轉(zhuǎn)的都是正數(shù)的，紅沖了這個月的就行
2020-03-04 16:13:43
那個老師的意思是做一張正數(shù)的入庫調(diào)整單或一張負數(shù)的出庫調(diào)整單
2019-08-02 11:57:06
你好 一般月末計提工資、社保、附加稅稅費、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、壞賬準備這些 結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思？銷售成本嗎？
2019-09-10 14:14:24
計提工資的時候就把工資計入有關成本了，比如車間工人的工資就是 借：生產(chǎn)成本-XX產(chǎn)品 貸：應付職工薪酬。如果是勞務性質(zhì)的，可以 先借：勞務成本 貸：應付職工薪酬，后期確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時候 借：主營業(yè)務成本 貸：勞務成本
2020-01-10 14:10:09
您好！工程施工是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-04-13 09:29:01
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