老師您好，請問總公司開到基地用的農(nóng)資掛在基地應收款，現(xiàn)在這個應收款由總公司自己承擔，我要怎么做這個應收款呢？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-03-04 14:30

當時你是怎么做的帳？

~影紫～追問

2020-03-04 14:33

出庫時候開的是銷售單，我就按照銷售單做的，借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入

郭老師解答

2020-03-04 14:36

你多做了收入的嗎
可以紅沖

~影紫～追問

2020-03-04 14:39

不是多做，是開出銷售單給公司基地自用，現(xiàn)在賬上的應收款不用基地出，由公司總部自己承擔，但我現(xiàn)在不知道要怎么沖賬面的錢

郭老師解答

2020-03-04 14:41

那你們是分公司的嗎

~影紫～追問

2020-03-04 14:42

不是，我是總公司，現(xiàn)在我賬面上掛著基地應收款

郭老師解答

2020-03-04 14:44

借營業(yè)外支出貸應收賬款

~影紫～追問

2020-03-04 14:45

好的，謝謝老師！

郭老師解答

2020-03-04 14:46

不用客氣的、

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