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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-04 13:44

借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款。

張張 追問

2020-03-04 14:22

老師。，應(yīng)交稅費(fèi)為什么要結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款，不是直接繳稅了嗎？

郭老師 解答

2020-03-04 14:25

你們是從個(gè)人賬戶扣款的嗎？

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借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款/銀存
2020-03-04 13:39:43
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款。
2020-03-04 13:44:21
你好！ 借：營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
2019-05-14 11:04:36
你好 計(jì)提，借；所得稅費(fèi)用 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020-05-09 14:38:32
企業(yè)所得稅賬務(wù)處理一般是進(jìn)行幾個(gè)步驟：1.繳納企業(yè)所得稅；2.制作企業(yè)所得稅賬務(wù)處理憑證；3.進(jìn)行分錄處理；4.清算結(jié)轉(zhuǎn)。其中，分錄處理是企業(yè)所得稅賬務(wù)處理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，一般包括以下幾個(gè)賬務(wù)處理憑證：一是企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款的形成，主要是按照“應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款——企業(yè)所得稅應(yīng)付賬款”的順序，進(jìn)行不同的財(cái)務(wù)處理；二是企業(yè)所得稅的計(jì)提，此時(shí)需要從損益類科目扣除應(yīng)交稅費(fèi)，填列計(jì)提支出，風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備及保險(xiǎn)金支出等；三是稅金支出，對(duì)應(yīng)企業(yè)所得稅應(yīng)付款。拓展知識(shí)：企業(yè)所得稅分錄處理中，還有一種是房地產(chǎn)行業(yè)的分錄處理。一般是建立“房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用——房地產(chǎn)開發(fā)收入”這樣一條憑證線，這里涉及到應(yīng)交稅金計(jì)提、收入稅負(fù)計(jì)算、收入稅負(fù)確認(rèn)，以及計(jì)算收入總額扣除限額后的凈收入，對(duì)應(yīng)的分別進(jìn)行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
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