蓉兒 追問

2020-03-04 13:38

11月份辦公就到新公司了，老公司和新公司獨(dú)立核算，不屬于子公司

郭老師 解答

2020-03-04 13:40

這些職工你們打算在哪個公司做？

蓉兒 追問

2020-03-04 13:42

新公司，社保這些都要往過來轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2020-03-04 13:43

那你正常做到新公司按月計提
發(fā)工資的次月報稅就可以。

蓉兒 追問

2020-03-04 13:44

那12月份的怎么處理

蓉兒 追問

2020-03-04 13:45

因為發(fā)工資時已經(jīng)過12月納稅申報日了

蓉兒 追問

2020-03-04 13:46

出納把個稅報1月了

郭老師 解答

2020-03-04 13:46

12月份的這個月計提。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
你是在一月份發(fā)的，應(yīng)該是二月份報個稅，如果沒有申報，這個月一塊兒報。

蓉兒 追問

2020-03-04 13:47

需不需要把12月的利潤表重新做

郭老師 解答

2020-03-04 13:49

你申報了嗎？申報了能修改的話可以
如果不能修改，做到今年用上面的分錄做。

蓉兒 追問

2020-03-04 14:18

已經(jīng)申報了，好的那調(diào)整到今年

蓉兒 追問

2020-03-04 14:18

稅務(wù)局會不會查這個問題，如果查的話怎么解釋合理

郭老師 解答

2020-03-04 14:19

實話說，做錯賬了

蓉兒 追問

2020-03-04 14:24

對，就是這樣，問了領(lǐng)導(dǎo)說12月的工資在老公司發(fā)

蓉兒 追問

2020-03-04 14:25

如果重新調(diào)整12月份的賬主要報企業(yè)所得稅，金額不對

郭老師 解答

2020-03-04 14:26

到時候查起來就說，之前會計做錯了帳，重新調(diào)整。

蓉兒 追問

2020-03-04 14:27

好的

郭老師 解答

2020-03-04 14:28

不用客氣的。