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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-03-04 12:54

你好 是的 結轉就是把本年利潤結轉掉，原來在借方是正數，結轉的話就是借方負數的。

謝俊文 追問

2020-03-04 13:38

老師，那既然這樣的話，為什么不是借：利潤分配-未分配利潤 26379.27
    貸：本年利潤 26379.27

謝俊文 追問

2020-03-04 13:40

不是應該把本年利潤科目轉入利潤分配-未分配利潤科目里面嗎？

謝俊文 追問

2020-03-04 13:52

？

答疑蘇老師 解答

2020-03-04 14:39

你好 這里不是轉到未分配利潤了嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-03-04 14:40

你好 這樣和你寫的分錄實際是一樣的

謝俊文 追問

2020-03-04 14:43

我的人意思是：是否可以用以下兩種方式處理
方式1（用紅字）
借：本年利潤 26379.27
貸：利潤分配-未分配利潤 26379.27
方式2（用藍字）
借：利潤分配-未分配利潤 26379.27
貸：本年利潤 26379.27

答疑蘇老師 解答

2020-03-04 15:54

你好 是的 都是可以的 不過一般軟件做賬是借方紅字

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相關問題討論
你好 是的 結轉就是把本年利潤結轉掉，原來在借方是正數，結轉的話就是借方負數的。
2020-03-04 12:54:50
借；貸款 貸；銀行存款
2017-09-19 20:56:09
第一個：信用減值增加，壞賬準備增加，壞賬準備是一個備抵科目，在評估壞賬后需要計提時用此分錄； 第二個：壞賬準備減少，信用減值損失減少，在評估壞賬后可能壞賬的金額小于已計提的壞賬用此分錄； 第三個：壞賬準備減少，應收賬款減少，在確認這項款確實收不回來時用此分錄； 第四個：應收賬款增加，壞賬準備增加，收回時銀行存款增加，應收賬款減少，在已經確認壞賬后又發(fā)現此筆款可以收回時用此分錄。
2019-11-25 19:38:23
您好，計入 財務費用-利息收入 的借方負數
2020-07-11 17:20:14
這個出個代付款證明，掛賬吧
2017-09-01 12:09:53
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