老師，上期留抵稅額是什么意思

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-04 09:37

上個(gè)月，多的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣完就會(huì)形成留底稅額

陸追問(wèn)

2020-03-04 10:47

那老師還有一家企業(yè)是欠了5千多萬(wàn)的稅，他把進(jìn)項(xiàng)票拿過(guò)抵扣，他沒(méi)有開銷項(xiàng)票他可以把進(jìn)項(xiàng)票抵那些稅嗎

陸追問(wèn)

2020-03-04 10:49

就是把這個(gè)抵到欠了稅的那里可以嗎

maize老師解答

2020-03-04 10:50

留底稅額抵減欠稅？這個(gè)我看說(shuō)明是說(shuō)可以，實(shí)務(wù)中操作，沒(méi)有看到具體說(shuō)明了，之前看同行說(shuō)是要找稅局辦理，

陸追問(wèn)

2020-03-04 11:55

但是這個(gè)進(jìn)票我是在稅局抵扣的，在11月份抵扣的，現(xiàn)在還是一直停留在上期留抵稅額
是不是代表還沒(méi)有抵那些欠的稅費(fèi)

maize老師解答

2020-03-04 11:59

原則是的，要是抵減這個(gè)會(huì)沒(méi)有才對(duì)，

即征即退申報(bào)表如何填寫,具體情況如下: 1、填寫附表一: 在"全部征稅項(xiàng)目"部分,按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項(xiàng)目"部分,按照項(xiàng)目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行. 2、填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息. 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表"進(jìn)項(xiàng)稅額"即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄. 3、填寫主表: 根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配,屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫在主表一般項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄,則即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄會(huì)自動(dòng)調(diào)減.

2023-02-07 16:42:43

您好，即征即退申報(bào)表如何填寫,具體情況如下:? 1、填寫附表一:? 在全部征稅項(xiàng)目部分,按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和).? 在其中:即征即退項(xiàng)目部分,按照項(xiàng)目分別填寫即征即退部分的銷售額.? 填好后,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行.? 2、填寫附表二:? 按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息.? 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表進(jìn)項(xiàng)稅額即征即退項(xiàng)目的本月數(shù)欄.? 3、填寫主表:? 根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配,屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫在主表一般項(xiàng)目的本月數(shù)欄,則即征即退項(xiàng)目的本月數(shù)欄會(huì)自動(dòng)調(diào)減. 借：銀行存款，貸：其他收益

2023-02-07 16:44:58

這個(gè)數(shù)據(jù)是報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的。沒(méi)有數(shù)據(jù)聯(lián)系您的稅務(wù)稅務(wù)局。

2022-06-22 17:05:13

你好，借銷項(xiàng)稅額23408.96 進(jìn)項(xiàng)稅額2299.08+1158.28 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

2021-01-17 15:09:30

同學(xué)你好上期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了嗎

2024-02-18 15:28:49

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