興 追問(wèn)

2020-03-03 23:14

是真實(shí)發(fā)生，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)出增值稅專用發(fā)票

小惑老師 解答

2020-03-03 23:17

那要是真實(shí)的，就可以全部做費(fèi)用的
3月1日起取消360天認(rèn)證限期，在抵扣平臺(tái)找不到這種發(fā)票（是真的發(fā)票），怎么操作？
你是把勾選抵扣期選擇到2018年11月了嗎？
，我網(wǎng)上購(gòu)買快帳軟件密碼，怎么找回來(lái)？
抱歉，我對(duì)快賬不熟悉，您問(wèn)一下客服

興 追問(wèn)

2020-03-03 23:22

8%工資計(jì)提的限額，匯算清繳要加計(jì)20%所得稅嗎？

小惑老師 解答

2020-03-03 23:24

8%工資計(jì)提的限額，你說(shuō)是工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎？

興 追問(wèn)

2020-03-03 23:32

我只問(wèn) 管理費(fèi)用-教育經(jīng)費(fèi)，稅法上有計(jì)提8%的規(guī)定，我怕匯算清繳拿出來(lái)再交20%，這樣我虧大了，

興 追問(wèn)

2020-03-03 23:35

不是工會(huì)費(fèi)，是教育費(fèi)計(jì)提，全部進(jìn)管理費(fèi)用會(huì)影響個(gè)人所得稅加計(jì)嗎？

小惑老師 解答

2020-03-03 23:40

抱歉，是教育經(jīng)費(fèi)，寫錯(cuò)了。是的，要超過(guò)要調(diào)增你的應(yīng)納稅所得額的，需要繳納個(gè)稅的

興 追問(wèn)

2020-03-03 23:43

老師好：我有2018年11月教育培訓(xùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票4000元，問(wèn)：
1，我是個(gè)人獨(dú)資公司，沒(méi)有開(kāi)工資記錄，進(jìn)費(fèi)用額度允許多少元？
    稅法規(guī)定管理費(fèi)用-教育費(fèi)  按工資8%計(jì)提，4000元進(jìn)費(fèi)用，年底匯算清繳如果加計(jì)個(gè)人所得稅20%，我虧大了

小惑老師 解答

2020-03-03 23:44

你就這個(gè)個(gè)人獨(dú)資公司嗎？你還有別的收入嗎？

興 追問(wèn)

2020-03-03 23:56

要么我開(kāi)始做工資每月2500元，按8%計(jì)提200元，在其它應(yīng)付款中掛著，用20個(gè)月遞延抵扣，可以嗎？
     謝謝指教

小惑老師 解答

2020-03-03 23:59

你做工資沒(méi)有用途的，要有職工開(kāi)工資
在其它應(yīng)付款中掛著，用20個(gè)月遞延抵扣，可以嗎？
貸方掛其他應(yīng)付款？這個(gè)處理不對(duì)的？你的借方是管理費(fèi)用？

興 追問(wèn)

2020-03-04 00:07

我聘用退休人員培訓(xùn)，有勞務(wù)費(fèi)支出，可以計(jì)提培訓(xùn)了，
借：其它應(yīng)付款4000
      貸：現(xiàn)金4000
借：管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)200
     貸：其它應(yīng)付款200
有問(wèn)題嗎？

興 追問(wèn)

2020-03-04 00:10

這樣，其它應(yīng)付款20個(gè)月攤銷

小惑老師 解答

2020-03-04 06:42

你沒(méi)有員工是為誰(shuí)培訓(xùn)？培訓(xùn)期20月？