榮兒 追問

2020-03-03 16:52

他們給我們開票了

榮兒 追問

2020-03-03 16:52

2019年12月開的，以前財(cái)務(wù)沒入賬

venus老師 解答

2020-03-03 17:27

也就是貨沒有入你們庫，但直接從廠家直接銷售出去了

榮兒 追問

2020-03-03 18:01

是的

榮兒 追問

2020-03-03 18:02

我們以前的會(huì)計(jì)也沒入賬，對方票是一月中旬到我公司的，請問現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么操作？

榮兒 追問

2020-03-03 20:49

老師，現(xiàn)在三月份我們這筆賬才發(fā)現(xiàn)沒入賬，應(yīng)該怎么操作那？

venus老師 解答

2020-03-03 21:44

借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 銷售時(shí) 借 銀行存款/應(yīng)收賬款 貸 主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營成本 貸 庫存商品 類似你們先跟廠家拿貨再銷售出去

榮兒 追問

2020-03-03 22:10

老師，開的票是一九年十二月的，這樣做到三月份可以嗎？

venus老師 解答

2020-03-03 22:17

你們之前沒有記入收入現(xiàn)在就這樣做吧盡量避免這樣的事情

榮兒 追問

2020-03-03 22:49

好的，謝謝老師！

venus老師 解答

2020-03-04 00:07

不用客氣，祝你生活愉快