小南瓜1031 追問

2020-03-03 10:56

嗯，好的，老師我的應(yīng)付職工薪酬老師負(fù)數(shù)，怎么回事呢？

樸老師 解答

2020-03-03 10:59

你這個是不是多計提了，發(fā)的比計提的少

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:00

我這個月沖銷上個月多計提的，月底就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，怎么回事呢

樸老師 解答

2020-03-03 11:04

你多沖了的原因哦

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:05

那要怎么做才會平呢？

樸老師 解答

2020-03-03 11:07

把負(fù)數(shù)金額的對應(yīng)的沖了

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:08

怎么沖銷呢？分錄怎么做呢？

樸老師 解答

2020-03-03 11:12

你現(xiàn)在貸應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)）余額？

樸老師 解答

2020-03-03 11:13

做補(bǔ)提“應(yīng)付工資”的會計分錄。

借：銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用

貸：應(yīng)付職工薪酬

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:13

是的，貸方負(fù)數(shù)

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:15

直接在本月做是嗎？還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

樸老師 解答

2020-03-03 11:22

不用，直接在這個月做就可以了，你計提工資的時候多計提就可以了