???? 璐璐
于2020-03-03 10:28 發(fā)布 ??967次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-03 10:30
老師，你好，我問(wèn)一下，每月月報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表明細(xì)里業(yè)務(wù)招待費(fèi)總和是900，實(shí)際我發(fā)生了1100，第一個(gè)季度申報(bào)報(bào)表的時(shí)候忘填明細(xì)了，填年報(bào)的時(shí)候這種怎么處理
答： 您好！這種建議你先看下你有沒(méi)有超比例，如果本身已經(jīng)超過(guò)比例了，就不用修改了。
我們公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用下設(shè)置，管理費(fèi)用下未設(shè)置業(yè)務(wù)招待費(fèi)二級(jí)科目，利潤(rùn)表中 銷售費(fèi)用未列示業(yè)務(wù)招待費(fèi)，管理費(fèi)用下有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，現(xiàn)在年報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示業(yè)務(wù)招待費(fèi)與利潤(rùn)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)不一致，如何解決？有謝謝
答： 你利潤(rùn)表上是有的，你在匯算清繳的時(shí)候掛在管理費(fèi)用下面啊。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師：我申報(bào)的年報(bào)和利潤(rùn)表不一樣，我直接在年報(bào)上調(diào)增了租金和業(yè)務(wù)招待費(fèi)
答： 利潤(rùn)總額這個(gè)之前需要保持一致，納稅調(diào)增這個(gè)去納稅調(diào)整表中調(diào)
利潤(rùn)表-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 營(yíng)業(yè)收入是0 餐費(fèi)能到業(yè)務(wù)招待里嗎
老師 這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi) 是每個(gè)月沖減利潤(rùn) 我們到月底還要算出這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的規(guī)定的范圍么
老師，運(yùn)輸公司算每個(gè)車子的利潤(rùn)做一張表格，房租20000一年，和業(yè)務(wù)招待費(fèi)等要分?jǐn)偟矫總€(gè)車?yán)锩鎲幔?/a>
如果年度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的 業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過(guò)60%的那部分是不是補(bǔ)虧？
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;)
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???? 璐璐 追問(wèn)
2020-03-03 10:33
宋生老師 解答
2020-03-03 10:35
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