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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-03-03 10:13

你好   你需要先找原因 。是你們實際支付了 沒有做賬導致的還是什么原因 。 先做 借待處理待產(chǎn)損益貸庫存現(xiàn)金   等報批后在做賬上處理

4imuey 追問

2020-03-03 10:14

如何報批呢？

meizi老師 解答

2020-03-03 10:14

你好  你自己寫情況說明  你肯定要查明原因才好報你們領(lǐng)導審批了 。 看領(lǐng)導說怎么處理 你在調(diào)整賬面

4imuey 追問

2020-03-03 10:15

可能是之前的財務(wù)的歷史遺留問題

meizi老師 解答

2020-03-03 10:15

你好  你不能說可能 。你如果去寫情況說明 給你們領(lǐng)導說可能是之前財務(wù)遺留問題。 可能你們領(lǐng)導還是得讓你找原因。

4imuey 追問

2020-03-03 10:15

那報批之后呢

meizi老師 解答

2020-03-03 10:18

報批之后  借管理費用等貸待處理財產(chǎn)損益    這個這么大金額  是有風險的。   會讓人懷疑你們賬務(wù)的真實性的。 你還是找原因處理比較好

4imuey 追問

2020-03-03 10:20

那情況說明就是作為附件嗎？

meizi老師 解答

2020-03-03 10:20

你好 是的 必須要拿來做附件的

4imuey 追問

2020-03-03 10:24

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-03 10:25

不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價

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你好 你需要先找原因 。是你們實際支付了 沒有做賬導致的還是什么原因 。 先做 借待處理待產(chǎn)損益貸庫存現(xiàn)金 等報批后在做賬上處理
2020-03-03 10:13:14
庫存現(xiàn)金盤虧，批準之前賬務(wù)處理是， 借：待處理財產(chǎn)損溢， 貸：庫存現(xiàn)金。 庫存現(xiàn)金盤虧，批準之后賬務(wù)處理是， 借：其他應(yīng)收款—某某個人， 管理費用（無法查明原因）， 貸：待處理財產(chǎn)損溢。
2022-04-09 13:26:59
同學你好，分錄如下： 借：其他應(yīng)收款-出納員 200 營業(yè)外支出 151 貸：庫存現(xiàn)金 351
2022-01-07 19:13:24
你好 那你期初平嗎 ？
2019-11-16 14:05:30
這屬于現(xiàn)金盤虧，先做：借待處理財產(chǎn)損益，貸庫存現(xiàn)金10萬，之后查找出具體原因后再根據(jù)情況處理。在此之前報表列示應(yīng)將待處理財產(chǎn)損益計入營業(yè)外支出中
2019-08-26 12:38:20
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