M ?? 追問

2020-03-02 17:13

那要登記哪個月份里

QQ老師 解答

2020-03-02 17:19

你好！按收到發(fā)票得時間登記

M ?? 追問

2020-03-02 17:23

那在1月份的登記表里也沒有登記呢，這個要怎么辦，我看了登記了就會比認證的進項稅額不符所以就沒有登記，因為我們登記收到的進項抵扣發(fā)票是跟認證系統(tǒng)稅額核對申報的。

QQ老師 解答

2020-03-02 17:27

你好！轉(zhuǎn)出那個月你怎么登記的？

M ?? 追問

2020-03-02 17:30

轉(zhuǎn)出的那個月沒有收到這張發(fā)票就是按平時收到哪些發(fā)票就登記那些

QQ老師 解答

2020-03-02 17:31

你好，這樣的話你的進項稅應(yīng)該多，

M ?? 追問

2020-03-02 17:38

怎么會多呢，減掉了負數(shù)的發(fā)票不是比認證的發(fā)票少嗎？

QQ老師 解答

2020-03-02 18:47

你好，你不是沒有登記負數(shù)發(fā)票嗎？因為沒有收到發(fā)票。

QQ老師 解答

2020-03-02 18:47

如果已經(jīng)登記了，收到發(fā)票的時候就不用再登記了。

M ?? 追問

2020-03-02 19:00

是還沒登記，那張發(fā)票現(xiàn)在都還沒登記。

QQ老師 解答

2020-03-02 19:02

你好！紅字你登記在臺賬上了嗎

M ?? 追問

2020-03-02 19:09

原發(fā)票是在10月份開來的已經(jīng)登記已經(jīng)認證了，12月份要退貨，10月份那張發(fā)票在12月底就給對方開了紅字信息表，報12月份的稅時申報表上做了進項轉(zhuǎn)出，負數(shù)發(fā)票再申報12月稅早后才寄開，負數(shù)的這樣現(xiàn)在還沒在表格登記。

QQ老師 解答

2020-03-02 19:15

你好！那你們臺賬上進項稅要比賬上的多這一筆

M ?? 追問

2020-03-02 21:36

那登記到哪個月都已經(jīng)報稅了，就2月還沒報啊

QQ老師 解答

2020-03-02 22:41

你好！現(xiàn)在兩部分，一部分時申報表你做了進項稅轉(zhuǎn)出，還有你們自己的臺賬做進項稅轉(zhuǎn)出當月你們沒有收到紅字發(fā)票，你們發(fā)票臺賬登記了嗎？

M ?? 追問

2020-03-02 22:43

這張負數(shù)的還沒登記臺賬，做賬也還沒有登記，做賬不是我做的。

QQ老師 解答

2020-03-03 07:30

你好！所以你的臺賬應(yīng)該比納稅多這進項稅啊

M ?? 追問

2020-03-03 08:31

那這張負數(shù)發(fā)票做到2月份臺賬上行嗎？

QQ老師 解答

2020-03-03 08:32

你好！是可以的，