小周 追問

2020-03-02 17:09

小周 追問

2020-03-02 17:10

管理費用—研發(fā)費-咨詢服務(wù)費，借方余額，是什么意思呢？怎么做賬調(diào)整呢

小周 追問

2020-03-02 17:16

管理費用-公積金，借方有余額990，是什么意思呢怎么調(diào)整呢，

玲老師 解答

2020-03-02 17:17

管理費用增加，在借方期末從反方向結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這個科目期末沒有余額

小周 追問

2020-03-02 17:20

那怎么調(diào)整呢，

小周 追問

2020-03-02 17:22

做賬分錄基本都是這樣做的呀

小周 追問

2020-03-02 17:24

沒事了，老師，我剛看了一下，是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益

小周 追問

2020-03-02 17:25

現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了，管理費用借方余額平，這樣就是對的吧

小周 追問

2020-03-02 17:25

玲老師 解答

2020-03-02 17:30

對 結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后期末沒有余額就對了

小周 追問

2020-03-02 17:31

對了，公司19年開了798萬的收入，研發(fā)費用要占多少呢

玲老師 解答

2020-03-02 17:36

把費用按實際支出做帳

小周 追問

2020-03-02 17:39

印花稅我已經(jīng)交了，流水上有提現(xiàn)，為什么余額還在貸方呢，我是直接對著公賬流水做交印花稅的分錄

玲老師 解答

2020-03-02 17:43

這需要看一下你的明細(xì)賬是怎樣做的？

小周 追問

2020-03-02 18:09

小周 追問

2020-03-02 18:10

個稅和印花我都交了

小周 追問

2020-03-02 18:10

小周 追問

2020-03-02 18:10

11月交10月印花稅， 12月交11月印花

小周 追問

2020-03-02 18:11

個稅：  11月交10月   12月交11月個稅

玲老師 解答

2020-03-02 18:18

你好，按月交是這樣的，