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送心意

小惑老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-01 21:48

你好,都先做利息計(jì)提,當(dāng)月收到?jīng)_應(yīng)收利息

佩04 追問(wèn)

2020-03-01 22:10

那確認(rèn)增值稅,是在計(jì)提的時(shí)候確認(rèn)還是實(shí)際收到利息的時(shí)候確認(rèn)

小惑老師 解答

2020-03-01 22:25

在計(jì)提的時(shí)候就已經(jīng)發(fā)生納稅義務(wù)了,需要繳納增值稅

佩04 追問(wèn)

2020-03-02 07:39

那這筆計(jì)提的利息款一直收不回呢

小惑老師 解答

2020-03-02 07:56

如果一直收回不了就確認(rèn)壞賬處理

佩04 追問(wèn)

2020-03-02 09:15

那增值稅還是交的了,不能退

小惑老師 解答

2020-03-02 09:16

增值稅作為負(fù)數(shù)抵減以后的利息收入

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,都先做利息計(jì)提,當(dāng)月收到?jīng)_應(yīng)收利息
2020-03-01 21:48:23
擔(dān)保企業(yè)一年期以上的定期存單利息收入是否需按年確認(rèn)收入
2017-05-27 20:26:06
同學(xué)你好,根據(jù)合同應(yīng)收的利息款,除以(1+增值稅率),來(lái)確認(rèn)收入即可。
2022-03-27 16:56:11
借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 —利息收入 負(fù)數(shù)
2020-01-07 10:24:11
確認(rèn)了,同學(xué)。解析用間接法計(jì)算應(yīng)納稅所得額,在會(huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)上±納稅調(diào)整項(xiàng)金額,因?yàn)楣緜⒁呀?jīng)計(jì)入會(huì)計(jì)利潤(rùn)且不需要納稅調(diào)整,所以公式上沒(méi)有列出。對(duì)比國(guó)債利息收入,因?yàn)槠涿舛悾跁?huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)上調(diào)減。
2020-07-06 17:18:02
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