傻傻兔 追問(wèn)

2020-03-01 21:26

老師，按理說(shuō)，記賬公司給我們開(kāi)發(fā)票，這是屬于他們的經(jīng)營(yíng)范圍，我們付錢(qián)給他們，他們給我們開(kāi)發(fā)票?？墒牵瑸槭裁从涃~公司還要我們多出稅點(diǎn)？他們給我們開(kāi)具普票，按照4個(gè)點(diǎn)來(lái)收錢(qián)，給我們開(kāi)具專票，要按照6個(gè)點(diǎn)來(lái)收錢(qián)。這個(gè)是什么情況呢？

立紅老師 解答

2020-03-01 21:32

你好，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人銷售額月不超過(guò)10萬(wàn)、季不超過(guò)30萬(wàn)，是免增值稅的，但開(kāi)專票部分是不免稅的，是需要交稅的

傻傻兔 追問(wèn)

2020-03-01 21:51

老師，那為什么他們記賬公司給我們開(kāi)具普票，也要按照4個(gè)點(diǎn)來(lái)收錢(qián)呢？開(kāi)的普票，也就3%稅率的呀

立紅老師 解答

2020-03-01 21:53

你好，這個(gè)就不請(qǐng)楚了，實(shí)務(wù)中是有自已增加稅點(diǎn)的。

傻傻兔 追問(wèn)

2020-03-01 22:00

老師，那如果對(duì)方有增加稅點(diǎn)的話，我們作為一般納稅人，是還是堅(jiān)持讓對(duì)方給我們開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎？

立紅老師 解答

2020-03-01 22:11

你好，這個(gè)需要看您是哪種方式交稅合適，專票能抵稅，普票不能抵稅

傻傻兔 追問(wèn)

2020-03-01 22:15

老師，就算是對(duì)方給我們開(kāi)具專票，小規(guī)模也只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)呀，那對(duì)方要按照6個(gè)點(diǎn)來(lái)收錢(qián)，我們還要求對(duì)方開(kāi)專票，這個(gè)不劃算吧？因?yàn)?，我們拿到的專票，也只?%稅率的，也只能抵扣3%的增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)，讓對(duì)方開(kāi)具專票，是既能抵扣增值稅，又能抵扣企業(yè)所得稅嗎？

立紅老師 解答

2020-03-01 22:19

你好，
就算是對(duì)方給我們開(kāi)具專票，小規(guī)模也只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)呀，那對(duì)方要按照6個(gè)點(diǎn)來(lái)收錢(qián)，我們還要求對(duì)方開(kāi)專票，這個(gè)不劃算吧？——是的

因?yàn)椋覀兡玫降膶Ｆ?，也只?%稅率的，也只能抵扣3%的增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)，讓對(duì)方開(kāi)具專票，是既能抵扣增值稅，又能抵扣企業(yè)所得稅嗎？——對(duì)方給您開(kāi)普票，也是能抵企業(yè)所得稅的，就是不能抵增值稅

傻傻兔 追問(wèn)

2020-03-01 22:25

老師，那像這種的話，是不是對(duì)方給我們開(kāi)具專票或者開(kāi)具普票，都是一樣的呢？因?yàn)?，就算抵?%的增值稅，也還是要多出3%的稅點(diǎn)。是么？還有個(gè)問(wèn)題就是，對(duì)方給我們開(kāi)具了專票，我們可以抵增值稅，那也可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？

立紅老師 解答

2020-03-02 09:23

你好，
是不是對(duì)方給我們開(kāi)具專票或者開(kāi)具普票，都是一樣的呢？因?yàn)?，就算抵?%的增值稅，也還是要多出3%的稅點(diǎn)。是么？——是的
還有個(gè)問(wèn)題就是，對(duì)方給我們開(kāi)具了專票，我們可以抵增值稅，那也可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？——可以的