小規(guī)模納稅人現行的稅率是多少？小規(guī)模企業(yè)可以接受一般納稅人的專票和普票嗎？一般納稅人可以用小規(guī)模增值稅專用發(fā)票來抵扣嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2021-10-15 13:32

小規(guī)模不動產勞務派遣5%，其他的1%
可以接收專票和普票，
一般納稅人也可以接受小規(guī)模的專票抵扣

迷人的鴨子追問

2021-10-15 13:50

小規(guī)模接受一般納稅人的專票可以進行抵扣嗎？

郭老師解答

2021-10-15 13:52

不可以抵扣增值稅的，只能做賬。

郭老師解答

2021-10-15 13:52

只能價稅合計做賬。

迷人的鴨子追問

2021-10-15 13:56

增值稅專用發(fā)票不抵扣的話有什么影響

郭老師解答

2021-10-15 14:00

沒有影響的，價稅合計做賬。

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直接領用就直接計入工程施工-材料費答
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兩種方案都不可行，均涉稅務風險：方案一仍用私戶收經營款，易被認定為隱匿收入；方案二屬無真實交易開票，構成虛開。正確做法是：立即停私戶收款，將未開票收入并入一般納稅人對公賬戶，據實申報 “未開票收入”，補報歷史私戶收款并補繳稅款，通過真實銷售匹配進項，切勿用違規(guī)方式處理答
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同學你好老師這個點不在線了答
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