妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 13:50

借其他應(yīng)收款  貸銀行存款

郭老師 解答

2020-03-01 13:50

那就應(yīng)該在二月份做。

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 13:50

現(xiàn)在我是不知道 2.3日這筆款已經(jīng)做過了還是沒有做

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 13:51

我不知道這個月還做這筆嗎  我應(yīng)該根據(jù)什么確認(rèn)

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 13:52

就是做到2月的賬里對吧 2.3號扣到上社保應(yīng)該是1月應(yīng)該繳納的？那就是社保是當(dāng)月計提下月繳納嗎

郭老師 解答

2020-03-01 13:52

代扣代繳無所謂，按你實際支出，收到做就可以。

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 13:53

不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎

郭老師 解答

2020-03-01 13:54

費用成本是權(quán)責(zé)發(fā)生制，你不是走代收代付嗎？

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 13:55

哦 我?guī)推渌纠U納的 我不需要計提 只要在錢出去的那個月對應(yīng)著做一筆其他應(yīng)收對吧

郭老師 解答

2020-03-01 13:57

這個看你自己做，建議你做你單位的職工，正常計提繳納。

郭老師 解答

2020-03-01 13:57

掛靠是違法的。

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 14:03

我們是集團公司  這個不對嗎

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 14:03

啥是掛靠

郭老師 解答

2020-03-01 14:08

掛靠就是不是你單位的職工，在你單位交社保。

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 14:08

集團的子公司之間也不行嗎

郭老師 解答

2020-03-01 14:10

一樣
獨立核算的，都是一樣的。

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 14:13

那像這筆錢，我應(yīng)該是1月的賬里借應(yīng)付職工薪酬，社保  貸應(yīng)付職工薪酬，工資  2月做借工資  貸其他應(yīng)收款  借其他應(yīng)收款 貸銀行存款   這樣嗎

郭老師 解答

2020-03-01 14:14

一月份做的那個分錄是計提的嗎？你們具體的分錄都是那么做
不是計費用里面。

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-01 14:16

什么

郭老師 解答

2020-03-01 14:17

計提的分錄不對

計提借管理費用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款