i 追問

2020-02-29 18:04

2019年年底給老板轉了1200萬 掛到其他應收款了

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:19

那這樣賬務處理沒有問題 不過這金額太大了 稅務查賬會被視為分紅 然后計算繳納個人所得稅的

i 追問

2020-02-29 18:26

那應該建議老板怎么做呢？其他應付款893萬有問題嗎，去年年度賬上掛了一筆暫估成本740萬，掛到其他應付了，因為我是剛來，還沒和上個會計交接。不大明白。

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:28

暫估掛在其他應付賬款科目可以的
暫估是否是單位的實際情況

i 追問

2020-02-29 18:32

是的  那這個我還用做處理嗎 其他應收和其他應付 感覺金額就是有點大

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:33

就是其他應收款 掛賬這么大金額 被稅務查到 肯定有話說

i 追問

2020-02-29 18:38

就說轉給老板了？但是沒交稅。。

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:40

可以這樣解釋 但是稅務不一定會結算 
如果要調賬的話 也只好調賬19年12月的 您還能反結賬么

i 追問

2020-02-29 18:42

可以反結 怎么調賬  有具體會計分錄嗎老師

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:44

可以其他應收款老板名下的調整到暫估的其他應付下  相當于老板支付了暫估的款項
借：其他應付款-暫估
貸：其他應收款-老板

i 追問

2020-02-29 18:53

另外我們年底利潤過高 老板想合理避稅，不交那么多企業(yè)所得稅，應該怎么做呢？找些成本票還是增加費用？

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:54

可以增加成本跟費用 也可以先暫估 匯算清繳前取得發(fā)票就好了

i 追問

2020-02-29 18:56

那我現(xiàn)在把其他應付的暫估成本沖掉 是不是白暫估了 ？之前有會計說最好不要動成本？

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:57

我給您寫的調整分錄沒有沖掉成本啊 沒涉及到成本科目啊

i 追問

2020-02-29 19:00

好的 明白了 看錯了 謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-02-29 19:00

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快