366089926 追問(wèn)

2020-02-29 17:46

金稅盤200的進(jìn)項(xiàng)，23.01，已在當(dāng)月（9月）認(rèn)證抵扣了，我們?nèi)ツ昝吭露加薪欢?，只有這個(gè)月沒(méi)收入，不需要交

郭老師 解答

2020-02-29 17:46

你可以全額抵扣把這個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 17:52

那只有做3月份帳的時(shí)候去全額抵扣，是480元都可以全額抵扣嗎，抵扣的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

郭老師 解答

2020-02-29 17:54

借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出23.01
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480
借管理費(fèi)用-480

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 18:03

3月份申報(bào)的時(shí)候是不是要在增值稅附表四，那里第一行填本期發(fā)生額480.本期應(yīng)抵減稅額480.本期實(shí)際抵減稅額480。還有要在附表二那里第23行填23.01

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 18:04

還有一個(gè)問(wèn)題，已經(jīng)跨年了對(duì)利潤(rùn)有影響嗎？

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 18:05

需不需要把管理費(fèi)用，用以前年度損益代

郭老師 解答

2020-02-29 18:06

3月份申報(bào)的時(shí)候是不是要在增值稅附表四，那里第一行填本期發(fā)生額480.本期應(yīng)抵減稅額480.本期實(shí)際抵減稅額480。還有要在附表二那里第23行填23.01
是
直接紅沖管理費(fèi)用就可以

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 18:21

把以前那兩張發(fā)票復(fù)印做為資料附件，對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-02-29 18:23

可以的，也可以不用原始憑證。

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 18:24

謝謝老師，我是小白，要問(wèn)的東西太多了，謝謝老師的耐心解答，學(xué)到了很多自己從前沒(méi)弄明白的知

郭老師 解答

2020-02-29 18:25

不用客氣的，應(yīng)該的，感謝你們對(duì)學(xué)堂的信任。