maize老師 解答

2020-02-29 15:33

做2份賬？你和別人都做？那這個(gè)需要給才可以核對(duì)，

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-02-29 15:34

就是之前做2019年 當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候 給我的應(yīng)收賬款總賬是-997萬(wàn) 我明細(xì)賬上看到應(yīng)收賬款全部加起來(lái)是-869萬(wàn) 差-132萬(wàn) 然后應(yīng)付賬款的總賬和明細(xì)賬是相等的 剛剛是-132萬(wàn) 這個(gè)應(yīng)收賬款的差額是應(yīng)付賬款都是-132萬(wàn) 會(huì)不會(huì)有關(guān)系？

maize老師 解答

2020-02-29 15:35

手工的？那估計(jì)是登記錯(cuò)誤了

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-02-29 15:36

對(duì)方是會(huì)計(jì)師事務(wù)所做的   新中大軟件做的  應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款之間應(yīng)該沒(méi)有關(guān)系吧？為什么剛剛是-132萬(wàn)

maize老師 解答

2020-02-29 15:38

那需要問(wèn)下啥情況，這個(gè)原則總賬和明細(xì)賬是沒(méi)有關(guān)系這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付不重新分類(lèi)，只有出資產(chǎn)負(fù)債表才分計(jì)算了

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-02-29 15:41

然后應(yīng)收票據(jù)好多客戶  老板說(shuō)是結(jié)清了  賬上還掛了幾十塊  幾塊的很多  是不是之前的賬做錯(cuò)了？這個(gè)要怎么查呢？

maize老師 解答

2020-02-29 15:42

需要找結(jié)清單子這個(gè)回單補(bǔ)上，沖掉這個(gè)掛往來(lái)

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-02-29 16:19

還有個(gè)問(wèn)題  問(wèn)一下   2019年11月  的發(fā)票    在2020年1月報(bào)銷(xiāo)了   稅務(wù)局不認(rèn)的話  是需要在2020.5.31之前的所得稅匯算清繳調(diào)增的  然后為什么再2021年的所得稅匯算清繳把這部分調(diào)增的再調(diào)減呢？

maize老師 解答

2020-02-29 16:20

你要是做以前年度損益調(diào)整，那就不需要2021年上面調(diào)了，

maize老師 解答

2020-02-29 16:20

不能對(duì)2020年所得稅有影響，

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-02-29 16:22

我也是怎么想的  2019.11月的報(bào)銷(xiāo)不認(rèn)的話  應(yīng)該在2020年所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增好了   對(duì)于2021年應(yīng)該是沒(méi)有什么關(guān)系的吧？

maize老師 解答

2020-02-29 16:23

你這個(gè)2019年最好我的建議是反結(jié)賬做2019年上面，參與2019年匯算清繳，這個(gè)2020年你直接做費(fèi)用，后續(xù)匯算清繳萬(wàn)一納稅調(diào)增那就。。。

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-02-29 16:26

所得稅匯算清繳  是不是等審計(jì)過(guò)了出具審計(jì)報(bào)告之后  再做？還有調(diào)整分錄是不是會(huì)計(jì)師事務(wù)所的人會(huì)和我說(shuō)的  調(diào)哪些？還有個(gè)問(wèn)題  就是  如果做了會(huì)計(jì)分錄的調(diào)整分錄  是不是匯算清繳的時(shí)候   數(shù)據(jù)就不用調(diào)了？

maize老師 解答

2020-02-29 16:29

你們要是有稅審，那就等對(duì)方做，按對(duì)方那個(gè)填寫(xiě)就可以，一般不會(huì)，對(duì)方不會(huì)說(shuō)調(diào)那些，還有個(gè)問(wèn)題 就是 如果做了會(huì)計(jì)分錄的調(diào)整分錄 是不是匯算清繳的時(shí)候 數(shù)據(jù)就不用調(diào)了？  需要看你說(shuō)是那種 你要是不做19年賬上，事務(wù)所是不知道你有這個(gè)2020年做19年費(fèi)用，稅審據(jù)我所知，對(duì)方只看2019年的這個(gè)，不看你2020年的

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-02-29 16:34

知道了  我就是2020年1月的稅全申報(bào)了   19年12月的還可以反結(jié)賬？這個(gè)時(shí)候還有用嗎？就是把11月的做到12月去

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-02-29 16:35

就算做進(jìn)去了   不是報(bào)表改了   和12月份國(guó)稅報(bào)上去的報(bào)表都對(duì)不上了  這個(gè)要怎么弄呢？

maize老師 解答

2020-02-29 16:39

這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎？這個(gè)一般這個(gè)是季報(bào)？增值稅沒(méi)有影響，只有企業(yè)所得稅看這個(gè)和財(cái)務(wù)報(bào)表是不是可以網(wǎng)上更正，要是本來(lái)是虧損這個(gè)一般是網(wǎng)上可以直接更正，不涉及退稅話，要是涉及退稅就需要去稅局大廳，

maize老師 解答

2020-02-29 16:40

還有就是稅局要是說(shuō)可以年報(bào)和季報(bào)不一樣，那可以不需要更正

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-02-29 16:41

12月份本來(lái)就報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表  為什么還要報(bào)一次年報(bào)呢？難道說(shuō)都是12月的財(cái)務(wù)報(bào)表  數(shù)學(xué)可以申報(bào)的不一樣？

maize老師 解答

2020-02-29 16:43

年報(bào)是表示是1年數(shù)據(jù)，這個(gè)12月，不一定是表示一年，之前我問(wèn)是說(shuō)可以不一致，

檸檬草2020 追問(wèn)

2020-02-29 16:46

我自己在金蝶軟件上出報(bào)表的  資產(chǎn)負(fù)債表左邊＞右邊   差245萬(wàn)  我是不是之前的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了？但是我把3個(gè)銀行賬的余額都對(duì)牢了    然后就是損益結(jié)轉(zhuǎn)  按道理說(shuō)應(yīng)該不會(huì)有錯(cuò)的  這個(gè)是怎么回事呢？希望老師指導(dǎo)一下

maize老師 解答

2020-02-29 16:47

科目余額表是平的嗎，上期那個(gè)是平嗎