郭老師 解答

2020-02-29 12:52

該工程結(jié)束后，供貨商的款會(huì)有尾款未結(jié)清，監(jiān)工的單據(jù)也不能及時(shí)的回來，有些甚至一兩年都沒有銷賬，工程有些三兩年的工期，請(qǐng)問老師，這賬怎么去弄更好，謝謝
貨物的發(fā)票給你們開了嗎
你們收到貨物有入庫的吧

平平淡淡 追問

2020-02-29 13:00

謝謝老師，我現(xiàn)在也類似這樣做，不同的是，原材料我用工程施工替代，最不明白的是明細(xì)如何設(shè)置，因要區(qū)別兩個(gè)，一個(gè)是預(yù)支款的監(jiān)工賬，另一個(gè)是供應(yīng)商的賬

郭老師 解答

2020-02-29 13:01

工程施工，你可以下面設(shè)置具體的項(xiàng)目
如果你們?nèi)慷寄茴I(lǐng)用的話，你可以做工程施工。
預(yù)知的其他應(yīng)收款后面跟的是你單位職工給供應(yīng)商的，你可以記應(yīng)付賬款-銷售方

平平淡淡 追問

2020-02-29 13:03

貨物沒票，公司沒有庫存，貨是直接送到工

郭老師 解答

2020-02-29 13:04

一次都能用了嗎

平平淡淡 追問

2020-02-29 13:05

是的，材料用多少送多少

郭老師 解答

2020-02-29 13:06

那就可以直接工程施工

平平淡淡 追問

2020-02-29 13:07

款項(xiàng)都是公司的監(jiān)工到財(cái)務(wù)預(yù)支，再付給供應(yīng)商的，供應(yīng)商直接跟公司監(jiān)工對(duì)接，財(cái)務(wù)跟監(jiān)工對(duì)

平平淡淡 追問

2020-02-29 13:09

老師，這個(gè)不太明白
預(yù)知的其他應(yīng)收款后面跟的是你單位職工給供應(yīng)商的，你可以記應(yīng)付賬款-銷售方

郭老師 解答

2020-02-29 13:10

借其他應(yīng)收款-監(jiān)工
貸銀存
預(yù)支的

郭老師 解答

2020-02-29 13:11

材料送到工地
借工程施工貸其他應(yīng)收款-監(jiān)工，應(yīng)付帳款

平平淡淡 追問

2020-02-29 13:27

您好，老師，我舉個(gè)公司實(shí)例
監(jiān)工預(yù)支時(shí)借：其他應(yīng)收款 1000.貸：銀行1000
拿單報(bào)銷時(shí)：借：工程施工   10000   貸：其他應(yīng)收款 1000  應(yīng)付賬款  9000合同價(jià)
我想問下，監(jiān)工拿單回來報(bào)銷的同時(shí)，又預(yù)支余款又該怎么做分錄呢？好暈哦這，麻煩老師了

郭老師 解答

2020-02-29 13:34

借應(yīng)付帳款9000
貸銀存
或者借其他應(yīng)收款貸銀存
借應(yīng)付帳款貸其他應(yīng)收款
建議做第一個(gè)你們直接支付給銷售方

平平淡淡 追問

2020-02-29 13:49

太感謝老師了 
老師，那如果不是付清余款，而是只預(yù)支一部分款呢，那怎么做呢，很多業(yè)務(wù)都是預(yù)支幾十次才能付清款的，少部分預(yù)支幾次就付清了，這樣的話，分錄又該怎么做，謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-29 13:53

金額改下就可以
沒有付清的還有掛帳

平平淡淡 追問

2020-02-29 14:00

好的，明白了，老師，我覺得如果是預(yù)支付清余款用老師說的第一個(gè)方法借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，
如果是預(yù)支付部分余款的用第二個(gè)方法借：其他應(yīng)收款 貸：銀行   同時(shí) 借：應(yīng)付賬款   貸：其他應(yīng)收款 
這樣可以嗎？老師

郭老師 解答

2020-02-29 14:01

你好，可以的，

平平淡淡 追問

2020-02-29 14:05

您好，老師，由于工程特殊性，可能第一次簽的合同款，后面改變了，材料增加了，或減少了，前面的款未結(jié)算的情況下，來預(yù)支款，分錄怎么寫呢，謝謝老師，第一次在有關(guān)工程的公司上班，由于前面的很亂，所以自己也沒頭緒

郭老師 解答

2020-02-29 14:10

也是借其他應(yīng)收款貸銀存
借應(yīng)付帳款貸其他應(yīng)收款
如果是退回來做相反的分錄
別忘記沖工程施工的
借應(yīng)付貸工程施工