美滿(mǎn)的悟空 追問(wèn)

2020-02-28 21:28

固定的一個(gè)人的余額

文老師 解答

2020-02-28 21:30

那是在借方還是貸方

美滿(mǎn)的悟空 追問(wèn)

2020-02-28 21:51

在借方，老師

文老師 解答

2020-02-28 21:52

是其他應(yīng)收的借方是嗎

美滿(mǎn)的悟空 追問(wèn)

2020-02-28 21:53

是的

文老師 解答

2020-02-28 22:10

那就是您少扣繳職工的了，還可以補(bǔ)收回來(lái)嗎

美滿(mǎn)的悟空 追問(wèn)

2020-02-28 22:20

應(yīng)該是可以的，因?yàn)檫€在繼續(xù)給他買(mǎi)社保

文老師 解答

2020-02-28 22:50

那就下月再補(bǔ)扣回來(lái)就平了

美滿(mǎn)的悟空 追問(wèn)

2020-02-28 22:52

那我分錄應(yīng)該做鴨，有一點(diǎn)快暈了?_?

文老師 解答

2020-02-29 09:54

借應(yīng)付職工薪酬--工資貸其他應(yīng)收款 銀行存款等

美滿(mǎn)的悟空 追問(wèn)

2020-02-29 09:59

老師我又遇到了一個(gè)問(wèn)題，上一年月份全部結(jié)賬，今年也做了賬了，但是發(fā)現(xiàn)上一年有一筆分錄現(xiàn)金流沒(méi)分配，取消結(jié)賬后分配了，再次結(jié)賬，勾選了覆蓋那個(gè)選項(xiàng)，然后今年的賬期初余額試算不平衡了，應(yīng)收賬款沒(méi)有期初余額了，暢捷通t+，請(qǐng)問(wèn)該怎么辦呢？麻煩老師可以說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嗎？

文老師 解答

2020-02-29 10:10

那您的差額就是那筆其他應(yīng)收款的金額嗎

美滿(mǎn)的悟空 追問(wèn)

2020-02-29 10:12

不止一筆，應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收都有

文老師 解答

2020-02-29 10:14

您去年結(jié)賬以后的期末余額是平的嗎

美滿(mǎn)的悟空 追問(wèn)

2020-02-29 10:16

是的，第一次結(jié)賬之后，今年初也是平衡的，就是我做了取消結(jié)賬再結(jié)賬之后，應(yīng)收就沒(méi)有期初余額了

文老師 解答

2020-02-29 10:20

那現(xiàn)在您的上年的期末余額是平的，那您具體再看下明細(xì)賬，沒(méi)有什么問(wèn)題的話(huà)然后就可以把您上期末的余額重新轉(zhuǎn)到今年的期初

美滿(mǎn)的悟空 追問(wèn)

2020-02-29 10:25

怎么重新轉(zhuǎn)呀，我取消再結(jié)賬幾次都是這樣的

文老師 解答

2020-02-29 10:26

就是和平時(shí)您結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一樣結(jié)轉(zhuǎn)，就是會(huì)有提醒您，已有期初數(shù)據(jù)，是否覆蓋，