阿妹 追問(wèn)

2020-02-28 17:32

老師，我找到原因了，制單人和審核是同一個(gè)人了，現(xiàn)在改過(guò)來(lái)了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-28 17:32

好的
不用客氣的，

阿妹 追問(wèn)

2020-02-28 17:36

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，年末結(jié)賬我已經(jīng)按全年本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配，怎么結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)還提示本年利潤(rùn)尚有余額呢？

郭老師 解答

2020-02-28 17:38

結(jié)轉(zhuǎn)完了之后看一下科目余額表。
是不是余額寫的不對(duì)？

阿妹 追問(wèn)

2020-02-28 17:48

老師，我暈了，數(shù)據(jù)錯(cuò)在哪里呢？麻煩老師幫我看看呢？

郭老師 解答

2020-02-28 17:49

把這個(gè)憑證刪除
然后截圖余額表

阿妹 追問(wèn)

2020-02-28 17:56

老師，刪除這個(gè)憑證后的余額表，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)不是要累計(jì)總額的嗎？

郭老師 解答

2020-02-28 17:57

1898305.87
結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)

阿妹 追問(wèn)

2020-02-28 18:06

老師，還是提示有余額，真的崩潰了，重新修改憑證都要反結(jié)賬一次，一月份還沒(méi)申報(bào)，急暈了

郭老師 解答

2020-02-28 18:09

再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)36635.06
你沒(méi)有做一月份的帳吧

阿妹 追問(wèn)

2020-02-28 18:11

老師，沒(méi)有呢？我現(xiàn)在再反結(jié)賬，把憑證重新修改嗎？還是再做一張36635.06？

郭老師 解答

2020-02-28 18:12

反結(jié)賬修改
你做了憑證看下余額
你這個(gè)軟件有問(wèn)題的吧

阿妹 追問(wèn)

2020-02-28 18:21

老師，已經(jīng)修改如圖，余額好像還是不對(duì)……

郭老師 解答

2020-02-28 18:24

你這個(gè)不對(duì)
這個(gè)是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的

阿妹 追問(wèn)

2020-02-28 18:32

老師，操作完審核過(guò)帳，最后期末結(jié)賬沒(méi)有提示有余額，數(shù)據(jù)對(duì)了，老師剛才說(shuō)這個(gè)軟件有問(wèn)題，是指哪里有問(wèn)題呢？老師從哪看出的呀？因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)買的是金蝶迷你版軟件，有沒(méi)有問(wèn)題也不清楚……

郭老師 解答

2020-02-28 18:34

那就對(duì)
沒(méi)事
之前你沒(méi)有過(guò)賬有余額
合計(jì)之前的余額不一致

阿妹 追問(wèn)

2020-02-28 20:29

嗯嗯，謝謝老師，老師，我這個(gè)軟件不可以備份，我應(yīng)該去哪里找2019年的帳套呢？在D盤找到打不開(kāi)不知道是什么情況……
拜托老師，看看有什么途徑能找到，這是最后一次追問(wèn)了，拜托老師了

郭老師 解答

2020-02-28 20:34

你找一個(gè)aiy的文件