微信用戶 追問

2020-02-28 15:39

沒有，個(gè)人代扣的這個(gè)有計(jì)提，單位做在管理費(fèi)用沒有計(jì)提

bamboo老師 解答

2020-02-28 15:39

請(qǐng)問大概多少金額 現(xiàn)在是做什么時(shí)候的帳 2019年1月份的么

微信用戶 追問

2020-02-28 15:51

是的，管理費(fèi)用：社保815.4，失業(yè)：22.65這是企業(yè)方

微信用戶 追問

2020-02-28 15:52

這是補(bǔ)交18年12月份，當(dāng)初企業(yè)沒錢，但是已申報(bào)

bamboo老師 解答

2020-02-28 15:58

借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi)  815.4+22.65=838.05
貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 838.05 
借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 838.05
貸：銀行存款 838.05

微信用戶 追問

2020-02-28 16:00

這是我做的分錄

bamboo老師 解答

2020-02-28 16:02

可以把五項(xiàng)保險(xiǎn)合并到一個(gè)會(huì)計(jì)科目 沒有必要這么細(xì)

微信用戶 追問

2020-02-28 16:08

可以 嗎？
還是借：利潤(rùn)分配 －未分配利潤(rùn)    838.05
        其它應(yīng)收款：社保362.40
         其它應(yīng)收款：失業(yè)：22.65
        營(yíng)業(yè)外支出：1.22
 貸：銀行銀行：1224.32

bamboo老師 解答

2020-02-28 16:09

金額不大 就您憑證上那樣寫分錄就好了

微信用戶 追問

2020-02-28 16:10

好的。做成管理費(fèi)用。謝謝

bamboo老師 解答

2020-02-28 16:11

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快