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送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-28 11:45

1、計(jì)提時(shí)借：管理費(fèi)用 生產(chǎn)成本貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-職工公積金(單位承擔(dān));

2、發(fā)放工資時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)付款-代扣公積金(個(gè)人承擔(dān));

3、繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬-職工公積金(單位承擔(dān)) 其他應(yīng)付款-代扣公積金(個(gè)人承擔(dān))貸：銀行存款。

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-公積金/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2020-07-03 20:53:16
暫時(shí)掛在“其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金”的借方余額，下月發(fā)放工資時(shí)再補(bǔ)扣款平賬。
2018-09-29 11:41:09
借：管理費(fèi)用--社保費(fèi)貸：銀行存款
2017-12-30 16:24:46
盈余公積提取和使用的帳務(wù)處理 (1)提取法定盈余公積 借：利潤分配－提取法定盈余公積 貸：盈余公積－法定盈余公積 (2)提取任意盈余公積 借：利潤分配－提取任意盈余公積 貸：盈余公積－任意盈余公積 (3)提取公益金 借：利潤分配－提取公益金（提取比例為5％至10％） 貸：盈余公積－公益金 (4)用盈余公積虧損 借：盈余公積－彌補(bǔ)虧損 貸：利潤分配－盈余公積補(bǔ)虧 (5)用盈余公積轉(zhuǎn)增資本 借：盈余公積－轉(zhuǎn)增資本 貸：實(shí)收資本－盈余公積轉(zhuǎn)入
2016-07-20 10:25:10
計(jì)提公積金（只計(jì)提公司承擔(dān)部分）借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本-公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金；繳納住房公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2016-03-02 14:43:35
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