老師，一月我們?cè)陂_票系統(tǒng)開了一張紅字申請(qǐng)單給供應(yīng)商，對(duì)方發(fā)票開錯(cuò)了，但我們認(rèn)證過了，現(xiàn)在這個(gè)稅要轉(zhuǎn)出，我們就開了紅字單，這個(gè)賬分錄怎么做？

答： 那你直接紅字沖銷你的原分錄就可以了

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應(yīng)商給我們開票，他開票的內(nèi)容和我們對(duì)賬的不一致，但是這張票我們已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在是要我們提供紅字發(fā)票申請(qǐng)單，他們開一個(gè)紅字發(fā)票和一個(gè)正確的嗎？這張票我們還沒有抵扣

答： 你好，是的，沒有抵扣，負(fù)數(shù)發(fā)票你們也不需要入賬，只需要把正確的發(fā)票入賬就是了