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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-27 18:28

這個(gè)跨年了,這個(gè)要想2019年稅前扣除,需要做2019年賬上,你這個(gè)做2020年上面這個(gè) 做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

敏兒 追問

2020-02-27 18:40

2019年已經(jīng)結(jié)賬了.還能做回去嗎??做到2020年,是借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整?然后再借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款??

maize老師 解答

2020-02-27 18:55

是的,這個(gè)我之前問稅局說(shuō)年報(bào)可以和季報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,不知道你們那邊是不是這樣

敏兒 追問

2020-02-27 19:07

如果做回2019年的賬,該怎么做呢?不懂

maize老師 解答

2020-02-27 19:08

借管理費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款,

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這個(gè)跨年了,這個(gè)要想2019年稅前扣除,需要做2019年賬上,你這個(gè)做2020年上面這個(gè) 做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-27 18:28:31
你好 我的觀點(diǎn),列入成本科目中
2019-12-07 12:04:54
借制造費(fèi)用監(jiān)測(cè)服務(wù),貸銀行存款
2023-04-20 13:09:49
你好 借:管理費(fèi)用---檢測(cè)費(fèi)/服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
2023-01-31 14:57:21
可以計(jì)入檢測(cè)費(fèi)的
2018-11-19 16:03:23
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