滿意的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-02-27 18:16

老師好，12月的利潤(rùn)是虧損，是個(gè)負(fù)數(shù)，那做年末結(jié)轉(zhuǎn)也是，借：利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配

meizi老師 解答

2020-02-27 18:16

你好     應(yīng)該是本年利潤(rùn)借方了  那么你做借利潤(rùn)分配 貸本年利潤(rùn)

滿意的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-02-27 18:19

老師好，對(duì)的，本年利潤(rùn)余額是借方處，那么做借利潤(rùn)分配，貸本年利潤(rùn)，兩個(gè)金額應(yīng)該是寫(xiě)多少才對(duì)？

meizi老師 解答

2020-02-27 18:20

你好   看你本年利潤(rùn) 借貸方的余額來(lái)寫(xiě)

滿意的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-02-27 18:25

老師好，利潤(rùn)總額是-13萬(wàn)多，那做借利潤(rùn)分配，貸本年利潤(rùn)，兩個(gè)金額是寫(xiě)13還是-13？

meizi老師 解答

2020-02-27 18:38

你好  如果為負(fù)，即為虧損：

借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)   -13

貸：本年利潤(rùn)-13

滿意的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-02-28 11:49

老師好，我打開(kāi)科目余額表看本年利潤(rùn)的余額在借方，金額是38萬(wàn)，而利潤(rùn)分配的余額在貸方，金額是33萬(wàn)。另外凈利潤(rùn)是負(fù)13萬(wàn)多，那我分錄是：借 本年利潤(rùn)  貸 利潤(rùn)分配，那么這兩個(gè)科目的金額填多少？才能保證結(jié)賬時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)本年利潤(rùn)有余額，導(dǎo)致不能結(jié)賬。

meizi老師 解答

2020-02-28 11:51

你好 你把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去  就不會(huì)有余額的。你先看本年利潤(rùn)借貸方分別是多少    借貸方抵消后的余額就轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配